部門預算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、部門機構設置及預算單位構成
三、部門收支概況
（一）收入預算
（二）支出預算
（三）機關運行經費安排情況
（四）政府采購預算
（五）國有資產占有情況說明
（六）預算績效目標說明
（七）“三公”等經費預算說明
(八）政府性基金預算支出
（九）其他事項
四、名詞解釋
五、部門預算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責
衡陽市衛生健康委是市政府工作部門，主管全市衛生健康工作，為正處級單位。根據中共衡陽市委辦公室、衡陽市人民政府辦公室關于印發《衡陽市衛生健康委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（衡辦【2019】47號）文件精神，本部門主要職責是：
1、貫徹執行國家、省衛生健康工作的方針、政策和法律法規。擬訂全市衛生健康事業發展的政策和措施并組織實施。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革，統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。
2、負責擬訂全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。
3、負責落實職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。
4、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策。
5、負責制定醫療機構和醫療服務行業管理辦法并監督實施。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并實施衛生健康專業技術人員執業規劃和服務規范，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體系。
6、組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度。擬定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
7、貫徹執行實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
8、貫徹落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
9、負責組織實施基層醫療衛生、婦幼健康發展規劃和政策措施，指導全市基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，組織實施推進衛生健康基本公共服務。加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。
10、負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作，組織開展對外合作交流與援外醫療工作。
11、擬訂并組織實施全市中醫藥中長期發展規劃，負責中醫藥行業監管。
12、負責市保健對象的醫療保障工作。承擔全市重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。指導全市保健工作。
13、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革領導小組和市防治艾滋病工作委員會的日常工作，指導市計劃生育協會的業務工作。
14、負責全市衛生應急管理工作，承擔本系統安全生產監督管理工作。
15、完成市委、市政府交辦的其他業務。
16、職能轉變。市衛生健康委應當牢固樹立大衛生大健康理念，推動實施健康衡陽戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防重大疾病工作，積極應對人口老齡化、健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、各農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、部門機構設置及預算單位構成
(一）機構設置
根據編委核定，我委內設機構有25個業務科室，12個下屬單位，2個歸口管理單位。
25個業務科室分別為：辦公室、組織人事科、財務科、規劃信息科、政策法規科、行政審批科、體制改革科、衛生應急辦公室、疾病預防控制科、醫政醫管科、中醫藥管理科、基層衛生健康科、婦幼健康科、綜合監督科、藥物政策和基本藥物制度科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、科技教育科、保健科、職業健康科、食品安全標準與監測科、機關黨委、離退休人員管理服務科、老齡健康科、愛國衛生工作科；
12個下屬單位分別為：衡陽市中心醫院、衡陽市中醫醫院、衡陽市婦幼保健院、衡陽市第一人民醫院、衡陽市第三人民醫院、衡陽市疾病預防控制中心、衡陽市衛生計生監督執法局、衡陽市中心血站、衡陽市第四人民醫院、衡陽市第二人民醫院、衡陽市第五人民醫院、衡陽市干部療養院；
2個歸口管理單位分別為：衡陽市紅十字會、衡陽市計劃生育協會
（二）預算單位構成
2019年本部門預算為匯總預算算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、衡陽市衛生健康委員會本級
2、12個下屬單位，包括：衡陽市中心醫院、衡陽市中醫醫院、衡陽市婦幼保健院、衡陽市第一人民醫院、衡陽市第三人民醫院、衡陽市疾病預防控制中心、衡陽市衛生計生監督執法局、衡陽市中心血站、衡陽市第四人民醫院、衡陽市第二人民醫院、衡陽市第五人民醫院、衡陽市干部療養院。
3、2個歸口管理單位，包括：衡陽市紅十字會、衡陽市計劃生育協會
三、部門收支概況
（一）收入預算：2019年年初預算數260146.96萬元，其中，一般公共預算撥款22450.33萬元。
（二）支出預算：2019年年初預算數260146.96萬元，其中，一般公共服務支出23.2萬元，社會保障和就業支出941.19萬元，醫療衛生與計劃生育支出21088.87萬元，住房保障支出397.07萬元。
具體安排如下：
基本支出：2019年年初預算數為198224.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。
項目支出：61922.8萬元，是指為完成特定醫療衛生和計劃生育事業發展目標而發生的各項支出，主要包括衛生健康管理事務、公立醫院改革和服務能力提升、公共衛生服務、獎扶特扶及城鎮獨生子女父母獎勵獎等計劃生育事務方面的支出。
預算收支增減變化情況說明：2019年度本單位年初預算數為260146.96萬元，比2018年增加10685.81萬元，增長4.28%，主要原因工資正常增長。
（三）機關運行經費安排情況：
本年度本部門機關本級、衡陽市衛生監督執法局等2家行政事業單位年初預算機關運行經費共安排310.77萬元,較上年減少5.69萬元，主要是因為人員減少。
本年度機關運行經費預算包括辦公費211.73萬元，會議費24.5萬，培訓費18.34萬元，委托業務費3萬元、公務接待費12萬元、公務用車運行維護費28萬元，維修（護）費2萬元，其他商品和服務支出11.2萬元。
（四）政府采購預算：
2019年政府采購年初預算數為56389.15萬元。包含：辦公設備購置費1028萬元、服務器及網絡設備4027萬元、物業管理服務2534萬元、其他建筑工程20603.8萬元、其他服務14902.06萬元、其他專業技術服務242.14萬元、其他貨物10446.45萬元、公車（保險、維修、加油）服務188萬元、裝修及修繕工程2275.7萬元、辦公耗材及其他142萬元。
（五）國有資產占有情況說明：
截至2018年12月底，本部門共有車輛合計113輛，其，機要通信用車1輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車13輛，其他用車98輛； 單位價值50萬以上通用設備106臺（套），單價100萬元以上專用設備97臺（套）。
（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為260146.96萬元，其中，基本支出198224.16萬元，項目支出61922.8萬元，具體績效詳見報表。
（七）“三公”經費預算：2019年“三公”經費預算數174.2萬元，其中：公務接待費68.2萬元、公務用車運行費106萬元、無因公出國（境）費。本年“三公”經費預算與上年預算數保持一致，無增減變化；
2019年本部門會議費預算29.66萬元，較上年增加1.1萬元，增長3.85%，主要是因為物價上漲，會議餐費預算增加；
2019年本部門培訓費預算89.14萬元，較上年增加28.25萬元，增長31.69%，主要是因為為了提升職工業務能力，增加了培訓計劃等。
（八）政府性基金預算支出：本年本部門無政府性基金支出。
（九）其他事項：無
四、名詞解釋：
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
5.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
五、部門預算公開表格目錄
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支表
表五：一般公共預算支出表
表六：一般公共預算基本支出(部門經濟科目)
表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)
表八：政府性基金表
表九：三公經費預算表
表十：部門整體支出績效目標申報表
表十一：項目績效目標申報表
衡陽市衛生健康委
2019年2月10
主辦：衡陽市財政局 衡陽市人民政府辦公室 地址:華新開發區解放大道30號 承辦：衡陽市數據局
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