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2022年度衡陽市財政局部門預算

目錄

第一部分2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算基本支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、公共財政撥款"三公"經費預算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分

部門概況

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全市財稅發展規劃、政策、改革方案，指導全市財政工作；分析預測宏觀經濟形勢，參與擬訂各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行市與區、"兩區一園"、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

2.承擔市本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度市本級預決算草案并組織執行；代編全市財政收支預算，匯總全市財政總決算；受市人民政府委托，向市人民代表大會報告市本級、全市預算及其執行情況，向市人大常委會報告決算情況。組織擬訂市本級經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。負責政府投資基金市財政出資的資產管理。負責市本級預決算公開。深化財稅體制改革，按照財權與事權相匹配的原則，落實省級對市區專項轉移支付制度，落實省直管縣財政體制改革。實施預算績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。

3.按分工負責政府非稅收入管理。建立健全政府非稅收入管理制度；負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費；管理財政票據；推進政府購買服務工作；擬訂彩票管理政策和有關辦法，監管彩票市場，按規定管理彩票資金。

4.組織實施國庫管理、國庫集中收付和政府采購制度，指導和監督市本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作；擬訂政府財務報告編制辦法并組織實施；負責市本級財政銀行賬戶、預算單位銀行賬戶監督管理。負責擬訂政府采購制度并監督管理。

5.負責政府性債務管理工作。擬訂市本級政府性債務管理政策、制度和辦法，編制地方政府債務余額限額計劃；負責全市政府性債務的風險預警評估、風險應急處置；負責地方金融機構和市本級政府投融資公司的財務監管；組織實施存量政府債務置換；負責全市政府性債務監督檢查、績效考評；按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。

6.負責國有資產管理工作。根據授權，集中統一履行市本級國有金融資本出資人職責，擬訂并組織實施市本級國有金融資本管理規章制度。擬訂行政事業單位國有資產管理規章制度并組織實施。承擔有關資產評估工作。擬訂需要市本級統一規定的開支標準和支出政策。

7.負責國有資本經營工作。審核和匯總編制國有資本經營預決算草案，擬訂國有資本經營預算制度和辦法，收取市本級國有企業國有資本收益；組織實施企業財務制度，參與擬訂企業國有資產管理相關制度；負責財政預算內行政事業單位和社會團體的非貿易外匯和財政預算內的國際收支管理。

8.負責財政支出管理。辦理和監督市財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款；參與擬訂城市基礎設施建設投資的有關政策并組織實施；擬訂并組織實施基本建設財務制度；組織開展政府投資項目評審；負責有關政策性補貼和專項儲備資金管理。

9.負責社保資金（基金）管理。會同有關部門擬訂并組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度；負責審核匯總編報社會保障資金（基金）預決算草案；承擔社會保險基金財政監管工作。

10.負責管理全市的會計工作。組織實施國家統一的會計制度，監督和規范會計行為；指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務；指導和管理社會審計。

11.負責財政監督檢查工作。開展財稅法規、政策執行情況監督檢查；反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。

12.負責組織、協調和指導全市的財源建設工作。負責擬訂財源建設優惠政策并組織實施；組織編制和實施中長期財源建設發展規劃。

13.負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務。

機構設置。

根據機構設置有關規定，市財政局內設科室31個，副處級事業單位3個（市財政事務中心、市支付核算中心、市財政投資評審服務中心），正科級事業單位9個。內設科室分別是：辦公室、綜合科、津補貼科、稅政法規科、預算科、國庫科、行政科、政法科、科學教育科、文化科、經濟建設科、自然資源和生態環境科、農村農業科、社會保障科、企業科、對外經濟貿易科、金融科、債務科、政府和社會資本合作辦公室、產業基金科、鄉鎮財政管理科、資產管理科、會計科、政府采購科、績效管理科、財政監督科、政策研究室、財務科、組織人事科、機關黨委和離退休人員管理服務科。正科級事業單位分別：稅費改革服務中心、工資統發中心、注冊會計師管理中心、南岳財富山莊管理處、財政干部教育培訓中心、財政信息網絡中心和小微企業發展服務中心。

二、部門預算單位構成

衡陽市財政局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算6,347.16萬元，其中，一般公共預算撥款6,347.16萬元。收入較去年增加45.34萬元，主要是用于公共財政投資評審經費略有增加。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算6,347.16萬元，其中，一般公共服務支出5,544.93萬元，社會保障和就業支出240.97萬元，衛生健康支出296.53萬元，住房保障支出264.73萬元。（上年預算6,301.82萬元）支出較去年增加45.34萬元，主要是用于公共財政投資評審經費略有增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算6,347.16萬元，其中，一般公共服務支出5,544.93萬元，占87.36%；社會保障和就業支出240.97萬元，占3.8%；衛生健康支出296.53萬元，占4.67%；住房保障支出264.73萬元，占4.17%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數3,489.98萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算2,857.18萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出2,857.18萬元，主要用于財政改革科研、法規宣傳、政府采購、財政監督檢查、非稅收入征收管理、會計考試考務、投資評審、績效評價以及財政信息網絡建設、維護和機關大院后勤服務、房屋設備維修維護等方面的支出。。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年衡陽市財政局機關運行經費1,021.55萬元，比上年預算增加22.05萬元，上升2.21%，主要是實有人數增加，運行經費略有增加。

（二）"三公"經費預算：2022年衡陽市財政局"三公"經費預算數為189萬元，其中，公務接待費126萬元，公務用車購置及運行費48.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費48.6萬元），因公出國（境）費14.4萬元。2022年"三公"經費預算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算18.5萬元，擬召開全市部門預算編制、全市社保基金預算編制等會議，人數758人，內容為編制部門預算、編制社保基金預算等；培訓費預算74萬元，擬開展全市財政部門決算培訓及決算匯審工作培訓、政府采購培訓、全市鄉鎮財政工作培訓等培訓，人數2860人，內容為編制部門決算及匯審決算工作、政府采購業務操作、干部職工綜合能力業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）衡陽市財政局財政專戶預算0萬元，與上年預算持平。

（五）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額748.5萬元，其中，貨物類采購預算38.5萬元；工程類采購預算200萬元；服務類采購預算510萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車8輛，其中，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他按照規定配備的公務用車8輛，其他用車主要是用于辦理公務、機要通信、處置突發事件等公務活動;單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（七）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為6,347.16萬元，其中，基本支出3,489.98萬元，項目支出2,857.18萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第二部分

2022部門預算表

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況