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關于2023年市本級預算調整方案（草案）的報告

2023年12月19日在衡陽市十六屆人大常委會第十五次會議上

衡陽市財政局局長雷高飛

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，報告2023年市本級預算調整方案（草案），請予審議。

一、基本情況

（一）地方政府新增債券資金。省財政廳轉貸我市本級新增債券16.59億元（一般債券2.17億元、專項債券14.42億元），較上年減少32.89億元，下降66.48%，主要是今年市本級爭取隱性債務風險化解試點再融資債券，新增專項債券額度減少。

（二）1-11月執行情況。預算收入共計112.67億元。

1. 一般公共預算。市本級地方一般公共預算收入52.36億元，為年初預算的66.77%，減少6.12億元，下降10.47%。其中：稅收收入33.71億元，為年初預算的59.87%，減少4.21億元，下降11.09%，稅收收入占地方一般公共預算收入的比重為64.38%；非稅收入18.65億元，為年初預算的84.34%，減少1.92億元，下降9.32%。市本級一般公共預算支出110.08億元，增加16.09億元，增長17.12%。

2. 政府性基金預算。市本級政府性基金預算收入57.54億元，為年初預算的40.27%，增加29.75億元，增長107.04%。市本級政府性基金預算支出40.54億元，為年初預算的28.77%，減少39.98億元，下降49.65%。

3. 國有資本經營預算。市本級國有資本經營預算收入2.77億元，增加0.72億元，增長35.12%。

二、調整方案

（一）一般公共預算。

1．收入調整。調增地方政府一般債務轉貸收入2.17億元，調減地方一般公共預算收入5.15億元，增加調入資金13.39億元（從其他資金調入3.39億元，從國有資本經營預算調入10億元）。共計調增收入10.41億元。

2．支出調整。調增一般債券安排的支出2.17億元，調減其他支出1.76億元，調增企業補助支出10億元。共計調增支出10.41億元。

（二）政府性基金預算。

1．收入調整。調增地方政府專項債務轉貸收入14.42億元，調增其他政府性基金收入20億元。共計調增收入34.42億元。

2．支出調整。調增專項債券安排的支出14.42億元，調增其他政府性基金安排的支出20億元。共計調增支出34.42億元。

（三）國有資本經營預算。調增國有資本經營預算收入15.67億元；調增國有資本經營預算支出15.67億元，其中：調出資金10億元。

附件：1.2023年市本級一般公共預算調整表；

2.2023年市本級政府性基金預算調整表；

3.2023年市本級國有資本經營預算調整表；

4.2023年市本級新增債券安排項目情況表；

5.舉借政府債務情況。

附件1：

2023年市本級一般公共預算調整表

單位：億元

附件2：

2023年市本級政府性基金預算調整表

單位：億元

附件3：

2023年市本級國有資本經營預算調整表

單位：億元

附件4：

2023年市本級新增債券安排項目情況表

單位：億元

附件5舉借政府債務情況

（一）地方政府債務限額余額情況

2023年，衡陽市政府債務總限額1336.8億元，其中一般債務限額463.67億元（含外貸限額10.62億元），專項債務限額873.13億元。截至2023年底，地方政府債務余額1331.26億元，其中一般債務余額458.18億元，專項債務余額873.08億元。

2023年，市本級政府債務總限額731.26億元，其中一般債務限額165.93億元（含外貸限額0），專項債務限額565.33億元。截至2023年底，地方政府債務余額731.04億元，其中一般債務余額165.71億元，專項債務余額565.33億元。

（二）地方政府債券發行情況

2023年，省轉貸衡陽市新增債務限額92.36億元，其中一般債務限額14.49億元（含外貸限額1.04億元），專項債務限額77.87億元，據此，發行一般債券14.23億元，專項債券77.83億元。

2023年，省轉貸市本級新增債務限額16.59億元，其中一般債務限額2.17億元，專項債務限額14.42億元，據此，發行一般債券2.17億元，專項債券14.42億元。