部門預算公開信息目錄

一、部門職能職責

二、機構設置

三、部門收支概況

（一）收入預算

（二）支出預算

（三）機關運行經費安排情況

（四）政府采購預算

（五）國有資產占有情況說明

（六）預算績效目標說明

（七）“三公”等經費預算說明

（八）其他事項

四、名詞解釋

五、部門預算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、 部門職能職責

衡陽市軍隊離退休干部巷蔭嶺休養所是衡陽市退役軍人事務局所屬全額撥款事業單位，負責接收安置軍隊移交地方管理的軍隊離退休干部，保障老干部的政治待遇和生活待遇。

二、機構設置

我單位現有在職人員13人，退休工作人員11人，屬市二級預算單位。 

三、部門收支概況

（一）收入預算：2021年年初預算數493.51萬元，其中，一般公共預算撥款408.51萬元。

      （二）支出預算：2021年年初預算數493.51萬元，其中，社會保障和就業支出393.15萬元，醫療衛生與計劃生育支出6.46萬元，住房保障支出8.9萬元，其他支出85萬元。

    具體安排如下：

基本支出：2021年年初預算數為171.25萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

項目支出：軍隊移交地方安置的軍休人員經費237.26萬元。

上級財政補助收入支出：辦公設備更新5萬元、辦公修繕20萬元、地面改造15萬元、法律顧問服務5萬元、物業管理服務20萬元；公務車運行維護費10萬元、公務接待10萬元。

預算收支增減變化情況說明：2021年度本單位年初預算數為493.51萬元，比上年增加54.75萬元，主要原因增加政府采購項目支出。

（三）單位運行經費安排情況：本部門2021年年初預算單位運行經費共安排10.73萬元，比上年度預算減少1.78萬元，減少的主要原因精簡開支。

（四)政府采購預算：2021年年初預算數為65萬元。包含：辦公設備更新5萬元、辦公修繕20萬元、地面改造15萬元、法律顧問服務5萬元、物業管理服務20萬元。

（五）國有資產占有情況說明：截至2020年12月31日，本單位共有辦公用房210平方米，業務用房306平方米；車輛1輛，其中：業務用車1輛;單位價值200萬元以上大型設備0套。2021年部門預算安排購置車輛0輛，預算安排購置價值200萬元以上大型設備0套。

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為493.51萬元，其中，基本支出171.25萬元，項目支出322.26萬元。

（七）“三公”等經費預算：2021年“三公”經費預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元、因公出國（境）費0萬元。2021年公務用車購置數0臺。會議費預算數0萬元、培訓費預算數0萬元。

2021年“三公”經費預算數0萬元，比上年減少0萬元,減少0%。其中：

1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年相同；

2.公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元，與上年相同；

3.因公出國（境）費0萬元，與上年相同。

四、名詞解釋：

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

五、部門預算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財政撥款收支表

表五：一般公共預算支出表

表六：一般公共預算基本支出(部門經濟科目)

表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)

表八：政府性基金表

表九：三公經費預算表

表十：部門整體支出績效申報表

表十一：市級專項資金預算績效目標匯總表

表十二：市級專項資金支出方向績效目標表

衡陽市軍隊離退休干部巷蔭嶺休養所

2021年2月22日

附件3-1：

項目績效目標申報表
（2021年度）

填報單位（蓋章）衡陽市軍隊離退休干部巷蔭嶺休養所  金額單位：萬元

填報人：劉妍                聯系電話：8305003 填報日期：2021年2月22日

附件3-2：

專項資金績效目標申報表
（2021年度）

填報單位（蓋章）    金額單位：萬元

填報人：劉妍                聯系電話：8305003 填報日期：2021年2月22日

附件3-3

部門整體支出績效目標申報表
（2021年度）

填報單位（蓋章）：衡陽市軍隊離退休干部巷蔭嶺休養所                    單位負責人（簽名）：

填報人：劉妍                聯系電話：8305003 填報日期：2021年2月22日