衡陽市軍隊離退休干部石坳休養所

2021年部門預算和“三公”經費預算說明

部門預算公開信息目錄

一、部門職能職責

二、機構設置

三、部門收支概況

（一）收入預算

（二）支出預算

（三）機關運行經費安排情況

（四）政府采購預算

（五）國有資產占有情況說明

（六）預算績效目標說明

（七）“三公”等經費預算說明

（八）其他事項

四、名詞解釋

五、部門預算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、 部門職能職責

部門名稱：衡陽市軍隊離退休干部石坳休養所，部門負責人：彭莉，部門財務負責人：王曉蘭，聯系電話：8305098，部門性質：行政機關，單位地址：衡祁路49號，單位郵編：421001，機構性質：事業單位，事業單位類別：一類。機構級別：正科。經費形式：全額。

二、機構設置

我單位現有編制數：18人，現有在職人員：14人。退休工作人員：11人。屬市二級預算單位。

三、部門收支概況

2021年部門預算編報范圍為本單位。收入為一般公共預算撥款和上級財政補助收入；支出為基本支出和項目支出經費。

（一）收入預算：2021年年初預算數801.06萬元，其中，一般公共預算撥款268.06萬元。

    （二）支出預算：2021年年初預算數801.06萬元，其中，一般社會保障和就業支出256.56萬元，醫療衛生與計劃生育支出4.83萬元，住房保障支出6.67萬元。

    具體安排如下：

基本支出：2021年年初預算數為667.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

項目支出：133.18萬元。

預算收支增減變化情況說明：2021年度本單位年初預算數為268.06萬元，比上年增加19.05萬元，主要原因為單位新進四名工作人員。

     （三）機關運行經費安排情況：本部門2021年年初預算機關運行經費共安排10.42萬元，比上年度預算增加3.72萬元，增加的主要原因為單位新進四名工作人員。

（四）國有資產占有情況說明：截至2020年12月31日，本部門共有辦公及業務用房2851.88平方米；車輛3輛，其中：一般公務用車1輛，封存1輛，正在辦理處置手續1輛。

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為801.06萬元，其中，基本支出667.88萬元，項目支出133.18萬元。

（七）“三公”等經費預算：2021年“三公”經費預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元、因公出國（境）費0萬元。2021年公務用車購置數0臺。會議費預算數0萬元、培訓費預算數0萬元。

2021年“三公”經費預算數0萬元，與上年相同。

1.公務接待費0萬元，與上年相同。

2.公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元，與上年相同；

3.因公出國（境）費0萬元，與上年相同。

（八）其他事項：無

四、名詞解釋：

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

五、部門預算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財政撥款收支表

表五：一般公共預算支出表

表六：一般公共預算基本支出(部門經濟科目)

表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)

表八：政府性基金表

表九：三公經費預算表

表十：部門整體支出績效申報表

表十一：市級專項資金預算績效目標匯總表

表十二：市級專項資金支出方向績效目標表

項目績效目標申報表
（ 2021年度）

填報單位：衡陽市軍隊離退休干部石坳休養所                            金額單位：萬元

填報人：王娟      聯系電話：0734-8305098               填報日期：2021-02-22  

專項資金績效目標申報表
（ 2021年度）

填報單位：衡陽市軍隊離退休干部石坳休養所                金額單位：萬元

填報人：  聯系電話：  填報日期：

部門整體支出績效目標申報表
（2021年度）

填報單位：衡陽市軍隊離退休干部石坳休養所                           單位負責人：

填表人（簽名）：王娟          聯系電話：0734-8305098        填表日期：2021年02月22 日