部門預算公開信息目錄

一、 部門職能職責

二、 機構設置

三、部門收支概況

（一）收入預算

（二）支出預算

（三）機關運行經費安排情況

（四）政府采購預算

（五）國有資產占有情況說明

（六）預算績效目標說明

（七）“三公”等經費預算說明

（八）其他事項

四、名詞解釋

五、部門預算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、 部門職能職責

我單位主要職責是：為全市軍隊離退休干部提供服務。 

二、機構設置

我單位現有在職人員5人，退休人員4人，屬二級預算全額撥款事業單位。 

三、部門收支概況

（一）收入預算：本年收入合計149.00萬元，其中：一般公共預算撥款67.00萬元，上級財政補助收入82.00萬元

      （二）支出預算：2021年年初預算數149萬元，其中，一般公共服務支出67.00萬元，社會保障和就業支出60.86萬元，醫療衛生與計劃生育支出2.58萬元，住房保障支出3.56萬元。

    具體安排如下：

基本支出：2021年年初預算數為149萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

項目支出：無。

預算收支增減變化情況說明：2021年度本單位年初預算數為149萬元，比上年減少80萬元，主要原因壓減開支。

      （三）機關運行經費安排情況：無

（四)政府采購預算：無

（五）國有資產占有情況說明：截至2020年12月31日，本部門共有辦公及業務用房5794.63平方米；車輛1輛，其中：服務用車1輛;

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，無項目支出。

（七）“三公”等經費預算：無

四、名詞解釋：

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

五、部門預算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財政撥款收支表

表五：一般公共預算支出表

表六：一般公共預算基本支出(部門經濟科目)

表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)

表八：政府性基金表

表九：三公經費預算表

表十：部門整體支出績效申報表

表十一：市級專項資金預算績效目標匯總表

表十二：市級專項資金支出方向績效目標表

衡陽市軍隊離退休干部活動中心

2021年2月22日

部門整體支出績效目標申報表
（ 2021 年度）

填報單位（蓋章）：                        單位負責人（簽名）：

附件3-1：

項目績效目標申報表
（ 2021   年度）

填報單位（蓋章） 衡陽市軍隊離退休干部活動中心    金額單位：萬元

填報人：何 濱  聯系電話：8837842  填報日期：

附件3-2：

專項資金績效目標申報表
（ 2021年度）

填報單位（蓋章） 衡陽市軍隊離退休干部活動中心     金額單位：萬元

填表人（簽名）：何濱     聯系電話：  8837842   填表日期：2021年3月7 日