衡陽市離退休干部船山休養(yǎng)所

2021年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

部門預(yù)算公開信息目錄

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（四）政府采購預(yù)算

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

（八）其他事項(xiàng)

四、名詞解釋

五、部門預(yù)算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、 部門職能職責(zé)

衡陽市軍隊(duì)離退休干部船山休養(yǎng)所主要職能是為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)工作，確保軍休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)，并及時(shí)發(fā)放工資和其它福利，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化辦公、生活環(huán)境，積極組織軍休干部開展學(xué)習(xí)、文娛等活動(dòng)，使他們真正做到老有所學(xué)、老有所養(yǎng)、老有所樂、老有所為。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位現(xiàn)有科室6個(gè)，在職人員10人，退休人員6人，屬市二級(jí)預(yù)算單位。 

三、部門收支概況

2021年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括本單位。收入為一般公共預(yù)算撥款和上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入；支出為基本支出和項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)332.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款232.75萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)332.75萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出320.94萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.96萬元，住房保障支出6.85萬元。

      具體安排如下：

基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為227.47萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

項(xiàng)目支出：105.28。

預(yù)算收支增減變化情況說明：2021年度本單位年初預(yù)算數(shù)為332.75萬元，比上年減少8.19萬元，主要原因醫(yī)保鋪底減少。

      （三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：本部門2021年年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共安排10.07萬元，比上年度預(yù)算增加0.08萬元。

（四)政府采購預(yù)算2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。包含：辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元、其他交換設(shè)備及計(jì)算機(jī)0萬元、辦公耗材及其他0萬元、培訓(xùn)（會(huì)議、中介）及其他服務(wù)0萬元、公車（保險(xiǎn)、維修、加油）服務(wù)0萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明：截至2020年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房804.41平方米；車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0套。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，預(yù)算安排購置價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0套。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為332.75萬元，其中，基本支出227.47萬元，項(xiàng)目支出105.28萬元。

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2021年公務(wù)用車購置數(shù)0臺(tái)。會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年相同。

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年相同。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年相同；

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年相同。

2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年相同。

（八）其他事項(xiàng)。

四、名詞解釋：

1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

五、部門預(yù)算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財(cái)政撥款收支表

表五：一般公共預(yù)算支出表

表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟(jì)科目)

表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)

表八：政府性基金表

表九：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

附件3-1：

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（2021年度）

填報(bào)單位（蓋章）      金額單位：萬元

填報(bào)人：蔣知酌         聯(lián)系電話：0734-8837783 填報(bào)日期：2021年2月22日

附件3-2：

專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（    年度）

填報(bào)單位（蓋章）    金額單位：萬元

填報(bào)人：  聯(lián)系電話：  填報(bào)日期：

附件3-3

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（2021 年度）

填報(bào)單位（蓋章）：                                    單位負(fù)責(zé)人（簽名）：

填表人（簽名）：蔣知酌       聯(lián)系電話： 0734-8837783       填表日期：2021年02月22日