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一、湖南衡陽松木經濟開發區管理委員會概況

（一）部門職責

1.貫徹執行黨和國家有關發展工業園區的方針政策，依法制定經開區行政管理規定。

2.負責經開區黨建、群團工作。

3.負責經開區財政收支、預決算、審計監督等工作。

4.負責經開區的組織、人事、編制、勞動和社會保障等工作。

5.負責管理市直相關部門在經開區設立的派出機構和專門辦事人員。

6.協同相關部門做好招商引資項目論證、包裝、推介、洽談、考察、簽約等工作，跟蹤洽談簽約項目的后續準備、開工、建設等工作，協同落實合同事項，提供全程服務，并系統建立入園項目檔案。

7.負責經開區內建設項目立項、環境保護審查和環境監測工作。

8.負責對進經開區投資項目的審批、核準和備案工作。

9.負責經開區土地的統一規劃、征用、開發等。

10.做好產業、企業調研，協助企業解決建設、生產、運營中的相關問題，指導企業發展。

11.負責經開區經濟運行情況分析、調研和預測，對運行情況進行準確、及時、全面的統計和監控，按時上報各類統計報表。

12.協調與當地政府、村、組和居民的關系，協同做好經開區土地征用、拆遷及相關配套工作。

13.承辦市委、市政府交辦的其他事項。 

（二）機構設置及決算單位構成

1.內設機構設置

（1）黨政辦公室

（2）招商和產業發展局

（3）規劃建設局

（4）社會事務管理局

（5）財政局

（6）紀檢監察室

（7）公用事業管理局

（8）應急管理局

（9）工會聯合會

（10）統計局

（11）組織人事科（加掛企業黨委辦公室）

2.決算單位構成

納入2019年部門決算編制范圍的單位為湖南衡陽松木經濟開發區管理委員會。

二、2019年度部門決算表(詳見附件)

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計15712.38萬元，支出總計17468.37萬元。與2018年相比，收入減少3002.56萬元，降低16%，主要是因為財政撥款收入減少；支出減少11367.52萬元，降低39.4%，主要是因為較去年項目支出減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計15712.3萬元，其中：財政撥款收入9986.14萬元，占63.6%；上級補助收入1420萬元，占9%；事業收入無；經營收入無；附屬單位上繳收入無；其他收入4306.24萬元，占27.4%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計17468.37萬元，其中：基本支出7311.62萬元，占41.9%；項目支出10156.76萬元，占58.1%；上繳上級支出無；經營支出無；對附屬單位補助支出無。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入9986.14萬元，支出11741.65萬元。與2018年相比，收入減少8358.51萬元，降低45.6%；支出減少16744.44萬元,降低58.8%；主要是因為較去年項目支出減少。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出11741.65萬元，占本年支出合計的67.2%，與2018年相比，財政撥款支出減少14744.44萬元，降低55.7%，主要是因為較去年項目支出減少。

2.財政撥款支出決算構成

2019年度財政撥款支出11741.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5950.93萬元，占50.7%；教育（類）支出500萬元，占4.3%；文化旅游體育與傳媒（類）支出70.70萬元，占0.6%；社會保障和就業（類）支出744.96萬元，占6.3%；衛生健康（類）支出84萬元，占0.7%；節能環保（類）支出419萬元，占3.6%；城鄉社區（類）支出3267.17萬元，占27.8%；農林水（類）支出33萬元，占0.3%；資源勘探信息等支出64.42萬元，占0.5%；金融（類）支出10萬元，占0.1%；自然資源海洋氣象等（類）支出82萬元，占0.7%；住房保障（類）支出219.57萬元，占1.9%；災害防治及應急管理（類）支出295.9萬元，占2.5%。

3.財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為11262.14萬元，支出決算數為11741.45萬元，完成年初預算的104.3%，無具體情況說明。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出7311.62萬元，其中：人員經費1929.67萬元，占基本支出的26.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費5381.94萬元，占基本支出的73.6%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務接待費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費、專用設備購置費、其他資本性支出、其他對企業補助。

（七）一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為68萬元，支出決算為52.17萬元，完成預算的76.7%，其中：

因公出國（境）費支出無。

公務接待費支出預算為50萬元，支出決算為35.75萬元，完成預算的71.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行“三公”相關文件，控制費用支出。與上年相比減少18.38萬元，降低33.9%,減少的主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費大幅下降。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為18萬元，支出決算為16.41萬元，完成預算的91.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降，與上年相比增加8.41萬元，增長105.1%,增長的主要原因一是車輛使用年數已久維護成本過高；二是工作任務增大，環境監察、脫貧攻堅、創文創衛等公務活動頻繁，車輛保障任務較上年有小幅增長。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算35.75萬元，占68.5%,因公出國（境）費支出決算無,公務用車購置費及運行維護費支出決算16.41萬元，占31.5%。其中：

（1）因公出國（境）費支出決算無。

（2）公務接待費支出決算為35.75萬元，全年共接待來訪團組76個、來賓895人次，主要是經貿洽談、領導視察發生的接待支出。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.41萬元，其中：公務用車購置費0萬元，湖南衡陽松木經濟開發區管理委員會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費16.41萬元，主要是保險費、維修（護）費、燃油費、過路費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況

說明：本單位無政府性基金收支。

（九）關于2019年度預算績效情況說明

（十）其他重要事項情況說明

1.機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出5076.54萬元，比年初預算數減少2755.06萬元，降低35.2%。主要原因一是咨詢費、物業管理費、委托業務費等購買服務性支出款項尚未支付完成，需分年度支付；二是厲行節約，嚴格控制經費。

2.一般性支出情況

2019年本部門開支會議費5.25萬元，開支培訓費7.14萬元。

3.政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額934.08萬元，其中：政府采購貨物支出40.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出893.48萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

4.國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是除以上用車以外的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

（二）事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。 

（三）上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

（四）附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。 

（五）經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

（六）其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經營收入” 以外的各項收入。 

（七）用事業基金彌補收支差額：事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。 

（八）基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

（九）項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

（十）“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及 運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出 國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務 用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

附件：2019年度部門決算表

湖南衡陽松木經濟開發區管理委員會

                            2019年12月30日