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2020年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政工作緊緊圍繞構(gòu)建和諧經(jīng)開(kāi)區(qū)、促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展這一目標(biāo)，積極組織財(cái)政收入、大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、不斷深化財(cái)政改革、強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障。現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告如下：

 一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況。

一般公共預(yù)算收入完成56001萬(wàn)元，同比減少14795萬(wàn)元，下降20.9%，其中：稅收收入完成49579萬(wàn)元，同比增加4881萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92%。地方收入完成14258萬(wàn)元，同比減少18656萬(wàn)元，下降56%。其中：稅收收入完成5969萬(wàn)元，同比減少846萬(wàn)元，下降12.4%；非稅收入完成8289萬(wàn)元，同比減少17810萬(wàn)元，下降68%。

收支平衡情況。區(qū)級(jí)地方收入完成14258萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入13418萬(wàn)元、調(diào)入資金21183萬(wàn)元、上年結(jié)余112萬(wàn)元，收入總計(jì)48971萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出45833萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出3138萬(wàn)元，支出總計(jì)48971萬(wàn)元。全年收支平衡。

（二）政府性基金收支完成情況。

基金收入完成90312萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入90292萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入20萬(wàn)元。基金支出69129萬(wàn)元，其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出17593萬(wàn)元、土地開(kāi)發(fā)支出17323萬(wàn)元、城市建設(shè)支出33842萬(wàn)元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出371萬(wàn)元。基金支出69129萬(wàn)元，加上調(diào)出資金21183萬(wàn)元，支出總計(jì)90312萬(wàn)元。全年收支平衡。

需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況是快報(bào)數(shù)，在年度決算編制后，還會(huì)有些變化。

二、2021年財(cái)政收支預(yù)算草案

2021年衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政收支預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：依照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，按照財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化的總體要求和公共財(cái)政理念，依法理財(cái)、收支穩(wěn)妥、突出重點(diǎn)、精細(xì)透明、注重績(jī)效、厲行節(jié)約。以將經(jīng)開(kāi)區(qū)打造成全市循環(huán)產(chǎn)業(yè)核心區(qū)、改革創(chuàng)新先行區(qū)、高端人才集聚區(qū)、科學(xué)發(fā)展示范區(qū)為總體目標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大對(duì)民生的支持力度，深化醫(yī)藥衛(wèi)生、文化等重點(diǎn)領(lǐng)域改革，集中財(cái)力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展提供必要的財(cái)力保障。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，2021年經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排為：一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)4%，地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%，財(cái)政支出有保有壓。

（一）一般公共預(yù)算收支安排情況。

一般公共預(yù)算收入安排情況。收入按增長(zhǎng)4%編列，預(yù)期目標(biāo)為58241萬(wàn)元，較上年完成數(shù)增加2240萬(wàn)元。地方收入安排15113萬(wàn)元，同比增加855萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。其中：稅收收入安排6327萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；非稅收入安排8786萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。

一般公共預(yù)算支出安排情況。支出預(yù)算47490萬(wàn)元，分項(xiàng)目說(shuō)明如下：

1.一般公共服務(wù)支出安排5731萬(wàn)元。

2.國(guó)防支出安排134萬(wàn)元。

3.公共安全支出安排120萬(wàn)元。

4.教育支出安排500萬(wàn)元。

5.科學(xué)技術(shù)支出安排771萬(wàn)。

6.文化體育與傳媒支出安排60萬(wàn)元。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出安排1150萬(wàn)元。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出安排248萬(wàn)元。

9.節(jié)能環(huán)保支出安排1618萬(wàn)元。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排9302萬(wàn)元。

11.農(nóng)林水事務(wù)支出安排530萬(wàn)元。

12.資源勘探信息等支出安排20689萬(wàn)元。

13.金融支出安排1010萬(wàn)元。

14.國(guó)土海洋氣象等支出安排280萬(wàn)元。

15.住房保障支出安排3310萬(wàn)元。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排459萬(wàn)元。

17.預(yù)備費(fèi)安排1378萬(wàn)元。

18.其他支出200萬(wàn)元。

2021年，我區(qū)地方收入預(yù)期15113元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入12521萬(wàn)元、調(diào)入資金23422萬(wàn)元，收入總計(jì)51056萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出47490萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出3566萬(wàn)元，支出總計(jì)51056萬(wàn)元。全年收支平衡。

（二）政府性基金收支安排情況。

收入安排146424萬(wàn)元，減政府性基金支出122402萬(wàn)元、調(diào)出資金23422萬(wàn)元、上解支出600萬(wàn)元，全年收支平衡。

支出具體項(xiàng)目為：一是土地開(kāi)發(fā)支出35000萬(wàn)元；二是征地拆遷補(bǔ)償支出43780萬(wàn)元；三是城市建設(shè)支出43250萬(wàn)元；四是其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出372萬(wàn)元；五是上解上級(jí)支出600萬(wàn)元；六是調(diào)出資金23422萬(wàn)元。

 附件：2021年松木經(jīng)開(kāi)區(qū)預(yù)算附表

         2021年湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表