2019年衡陽市旅游外僑民宗局

部門預算

目 錄

第一部分 2019年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2019年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算基本支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、公共財政撥款"三公"經費預算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.貫徹執行黨和國家旅游、外事僑務及港澳工作、民族宗教工作的方針、政策、法規以及省、市關于旅游、外事僑務和港澳工作、民族宗教工作的決策部署，并監督和指導其在全市的落實；擬訂全市旅游、外事僑務和港澳工作、民族宗教工作中長期發展規劃。

　　2.擬訂全市旅游產業發展戰略，組織、指導全市重要旅游產品的開發，促進和引導旅游業利用外資和社會投資工作；擬訂全市國際旅游市場開發戰略，組織全市旅游形象地對外宣傳和重大推廣活動；培育、完善和開拓國內旅游市場，擬訂我市開拓旅游市場的措施并指導實施。

　　3.組織全市旅游資源的普查、規劃、開發和相關保護工作；指導協調旅游區的規劃編制和開發建設，引導休閑度假；加大旅游產業招商引資和項目引進力度；監測全市旅游經濟運行，負責旅游統計及行業信息發布；協調和指導全市假日旅游和紅色旅游工作。

　　4.承擔規范旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任；規范旅游企業和從業人員的經營和服務行為；組織實施國家、省確定的各類旅游區（點）、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的等級和標準；在法律法規和文化和旅游部、省旅游局規定和授權范圍內，組織實施旅游飯店、旅行社等的星級標準和星級評定、推薦與復核工作；負責全市旅行社設立、經營范圍變更及經營出境旅游業務的報批工作；負責全市旅游安全的綜合協調和監督管理，指導應急救援；指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設。

　　5.組織實施出國旅游、赴港澳臺旅游及邊境旅游的政策規定；依法監管國外、境外在我市境內設立的旅游辦事機構；指導全市旅游對外交流與合作。

　　6.負責組織接待來我市訪問的重要外賓及華人華僑、港澳同胞；統籌安排市級領導的外事活動及會見重要外賓及華人華僑、港澳知名人士的有關事宜；指導各級各部門做好外事接待及禮賓工作。

　　7.歸口管理全市因公出國(境)工作；協助市委外事工作領導小組制定市級領導出訪計劃，統籌安排市級領導因公出訪工作；審核我市人員因公出國、赴港澳的有關事宜；負責承辦、管理因公護照和因公赴港澳通行證；會同有關部門監督、檢查全市因公出訪情況；協同有關部門對違反規定、弄虛作假的因公出國(境)團組和人員進行查處。

　　8.負責管理全市與外國駐華使領館和我國駐外國使領館的聯絡工作；負責承辦邀請外國人來訪的相關事項；協調處理外國機構、人員在衡及我市機構、公民在海外的領事保護及相關事宜；牽頭協調管理境外非政府組織在衡活動及全市民間組織參加國際非政府組織活動的工作；協同處理全市重大涉外事件、事故和糾紛；指導和參與全市涉外應急預案的制定和實施；協同管理外國專家的相關外事業務。

　　9.配合和協助市委外宣部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；協同審核重要涉外報道稿件和其他有關文稿；依法承擔來衡采訪的外國及港澳記者的有關管理工作；會同有關部門做好全市涉外參觀點的開辟、調整和有關管理工作。

　　10.歸口管理全市友好城市工作，指導協調全市與外國友好城市、友好縣市區以及其他友好單位的交往活動；指導民間對外友好交往工作，開展多邊、雙邊國際交流。

　　11.依法保護歸僑、僑眷的合法權益和華僑華人在衡的合法權益；負責組織宣傳僑務工作政策法規；負責全市歸僑、僑眷扶貧工作；協調處理僑務信訪工作；協助開展華僑華人捐贈工作，參與對涉僑捐贈財產使用與管理的監督工作。

　　12.負責海外華僑華人及其社團的聯絡聯誼工作；指導、推動涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作，協助做好海外高層次人才引進和僑務引資引智工作；組織協調做好華僑華人、港澳同胞在衡重點投資企業的權益保護工作；配合做好僑務對臺工作。

　　13.統籌協調市政府各部門和縣市區人民政府與港澳地區的工作聯系及有關業務往來；依法維護在衡港澳同胞及其眷屬的合法權益。

　　14.負責對外事干部、涉外人員以及因公出國(境)團組和人員進行對外政策和外事紀律教育；配合相關部門監督檢查外事紀律及涉外保密制度的執行情況。

　　15.參與民族經濟工作，幫助少數民族地區發展經濟、文化和各項社會事業，促進各民族間的平等、團結、繁榮；依法履行民族宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護民族宗教界合法權益，促進民族、宗教關系和諧，引導宗教界人士、廣大信教群眾為經濟社會發展發揮積極作用。

　　16.指導宗教組織依法依章開展活動、宗教活動場所登記和宗教教職人員備案工作，支持宗教團體加強自身建設，推動宗教團體開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育，辦理宗教團體需由政府解決或協調的有關事務。

　　17.指導縣市區民族宗教事務部門依法履行管理職能，處理民族宗教事務的重大事件，防范利用宗教進行的非法、違法活動；會同有關部門處理、防止和抵御境外利用宗教進行的滲透，配合做好反邪教、反恐怖等專項工作的涉外和民族宗教事務。

　　18.負責組織指導民族、宗教人士開展對外友好交往等各項聯誼活動；協助有關部門做好少數民族干部和宗教界代表人士的培養教育和推薦使用工作。

　　19.指導監督回民牛肉補貼款的使用；負責民族成分的認定、更正工作；負責報考大中專院校的少數民族考生和民族地區漢族考生的資格審查工作。

　　20.依法受理旅游者投訴，組織開展旅游執法檢查，會同有關部門處理旅游違法案件，維護旅游者合法權益；行使民族宗教行政執法職能，受理有關行政復議，參與有關行政訴訟。

　　21.負責指導旅游、外事、民族、宗教工作隊伍和從業人員教育、培訓工作，制定并組織實施全市旅游、外事人才培訓規劃；指導旅游從業人員的職業資格和等級考試認證的有關工作；承辦全市翻譯系列專業技術職務任職資格評審的有關工作；負責本市導游隊伍的統一管理；協調本市有關院校開展旅游、翻譯專業等教育培訓有關工作；聯系和指導市對外交流友好協會等工作。

　　22.負責對職責范圍內有關行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

　　23.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。我單位現有科處室4個，在職人員14，退休人員6人，屬市一級預算單位。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：市旅游外僑民宗局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2019年本部門收入預算797.87萬元，其中，一般公共預算撥款93.15萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加 13.75萬元，主要是人員工資調標。

（二）支出預算：2019年本部門支出預算797.87萬元，其中，一般公共服務93.15萬元，文化體育與傳媒支出527.76萬元，社會保障和就業支出69.61萬元，醫療衛生與計劃生育支出66.93萬元。支出較去年增加13.75萬元，主要是人員工資調標。（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）

四、一般公共預算撥款支出

2019年本部門一般公共預算撥款支出預算797.87萬元，其中，一般公共服務支出93.15萬元，占12%；文化體育與傳媒支出527.76萬元，占66%；社會保障和就業支出69.61萬元，占8.7%；醫療衛生與計劃生育支出66.93萬元占8.4%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數686.48萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算105.39萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出23.15萬元，主要用于旅游及民族宗教等方面；民族工作支出28萬元，主要用于來湘少數民族服務管理、民族團結進步創建等方面；宗教事務工作支出42萬元，主要用于宗教事務管理及宗教執法等方面。

五、政府性基金預算支出

2019年本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：（本部門無政府性基金安排的支出）

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2019年本部門機關本級運行經費98.3萬元，比上年預算增加0.64萬元，上升0.65%，主要是黨建經費調增。

（二）"三公"經費預算：2019年本部門機關本級"三公"經費預算數為42.32萬元，其中，公務接待費34.32萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年"三公"經費預算較2018年持平，主要是單位無人員變動。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算5.33萬元，擬召開4次會議，人數300人，內容為旅游及民族宗教；培訓費預算3.72萬元，擬開展2次培訓，人數200人，內容為旅游及民族宗教業務培訓；擬舉辦0次等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額37萬元，其中，辦公設備購置費2.8萬元、其他交換設備及計算機10萬元、辦公耗材及其他2萬元、培訓（會議、中介）及其他服務12.2萬元、公車（保險、維修、加油）服務2萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，執法執勤用車1輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為797.87萬元，其中，基本支出686.48萬元，項目支出105.39萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2019年部門預算表