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2018年衡陽市統計局部門決算公開 目 錄 第一部分 衡陽市統計局概況 1、部門職責 2、機構設置 第二部分 部門決算表 1、部門收支決算總表 2、部門收入決算表 3、部門支出決算表 4、財政撥款收支決算總表 5、一般公共預算財政撥款支出決算表 6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 2018年度部門決算情況說明 1、收入支出決算總體情況說明 2、收入決算情況說明 3、支出決算情況說明 4、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 8、政府性基金預算收入支出決算情況 9、預算績效情況說明 10、其他重要事項情況說明 第四部分 名詞解釋 第五部分 附件 第一部分 衡陽市統計局概況 一、部門職責 我局負責全市的經濟和社會發展情況進行統計調查，搜集、整理并提供統計基礎資料，檢查計劃執行情況，對國民經濟社會發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督。組織領導和監督檢查本市轄區內的統計和國民經濟核算工作，監督檢查統計法律、法規、規章的實施及組織實施各項大型國情國力調查及臨時調查、抽樣調查等工作。 二、機構設置及決算單位構成 （一）內設機構設置。我局內設行政科室11個，下管城調隊（副縣級）、農調隊、普查中心、統計計算中心、衡陽市民意調查中心五個事業單位。編制數74人，年末實有在職人數61人。 （二）決算單位構成。我局無二級預算單位，因此衡陽市統計局2019年度部門決算即衡陽市統計局本級2019年部門決算。 第二部分 2018年部門決算表 2018年衡陽市統計局部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2018年度收入總計 1,357.48 萬元。與2017年相比，減少199.03 萬元，減少 12.79 %，主要是因為厲行節約降低行政運行成本。 2018年度支出總計 1,298.86 萬元。與2017年相比，減少 315.24 萬元，減少 19.53 %，主要是因為厲行節約降低行政運行成本。 二、收入決算情況說明 本年收入合計 1,357.48 萬元，其中：財政撥款收入 1,268.25 萬元，占 93.43 %；其他收入 89.24 萬元，占 6.57 %。 三、支出決算情況說明 本年支出合計 1,298.86 萬元，其中：基本支出 1,034.81 萬元，占 79.67 %；項目支出 264.04 萬元，占 20.33 %； 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2018年度財政撥款收入總計 1,268.25 萬元，與2017年相比，減少 205.02 萬元,減少 13.92 %，主要是因為厲行節約降低行政運行成本。 2018年度財政撥款支出總計 1,209.62 萬元，與2017年相比，減少 263.65 萬元,減少 17.9 %，主要是因為厲行節約降低行政運行成本。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）財政撥款支出決算總體情況 2018年度財政撥款支出 1,209.62 萬元，占本年支出合計的 93.13 %，與2017年相比，財政撥款支出減少 263.65 萬元，減少 17.9 %，主要是因為厲行節約降低行政運行成本。 （二）財政撥款支出決算結構情況 2018年度財政撥款支出 1,209.62 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 1004.04 萬元，占83%；社會保障和就業（類）支出科目收入74.31萬元，占6.1%；醫療衛生與計劃生育（類）支出科目支出86.69萬元，占7.2%，住房保障（類）支出科目支出44.58萬元，占3.7%。 （三）財政撥款支出決算具體情況 2018年度財政撥款支出年初預算數為 1,101.61 萬元，支出決算數為 1,209.62 萬元，完成年初預算的 109.8 %，其中： 1、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。 年初預算為 697.33 萬元，支出決算為 666.97 萬元，完成年初預算的 95.65 %，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮公用經費支出。 2、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。 年初預算為 20 萬元，支出決算為 57 萬元，完成年初預算的 285 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：調整預算。 3、一般公共服務（類） 統計信息事務 （款） 信息事務 （項）。 年初預算為 20 萬元，支出決算為 20 萬元，完成年初預算的 100 %。 4、一般公共服務（類） 統計信息事務 （款） 專項統計業務 （項）。 年初預算為 106.7 萬元，支出決算為 106.7 萬元，完成年初預算的 100 %。 5、一般公共服務（類） 統計信息事務 （款） 專項普查活動（項）。 年初預算為 45 萬元，支出決算為 136.37 萬元，完成年初預算的 303 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加經濟普查預算 6、一般公共服務（類） 統計信息事務 （款）統計抽樣調查（項）。 年初預算為 7 萬元，支出決算為 7 萬元，完成年初預算的 100 % 7、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休 （款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出 （項）。 年初預算為 74.31 萬元，支出決算為 74.31 萬元，完成年初預算的 100 % 8、醫療衛生與計劃生育支出（類） 行政事業單位醫療 （款） 行政單位醫療 （項）。 年初預算為60.68 萬元，支出決算為 60.68 萬元，完成年初預算的 100 % 9、醫療衛生與計劃生育支出（類） 行政事業單位醫療 （款） 公務員醫療補助 （項）。 年初預算為 26.01 萬元，支出決算為 26.01 萬元，完成年初預算的 100 % 10、住房保障支出（類） 住房改革支出 （款） 住房公積金 （項）。 年初預算為 44.58 萬元，支出決算為 44.58 萬元，完成年初預算的 100 % 11、住房保障支出（類） 住房改革支出 （款） 住房公積金 （項）。 年初預算為 0 萬元，支出決算為 10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：調整預算 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2018年度財政撥款基本支出 959.88 萬元，其中：人員經費 846.93 萬元，占基本支出的 88.24 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費 112.95 萬元，占基本支出的 11.76 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。 七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 “三公”經費財政撥款支出預算為 41 萬元，支出決算為 20.93萬元，完成預算的 51.05 %，其中： 因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。 公務接待費支出預算 13 萬元，支出決算為 0.87 萬元，完成預算的 6.7 %，決算數小于年初預算數的主要原因是落實中央八項規定，厲行節約，與上年相比減少4.65 萬元，減少84.18 %,減少（增長）的主要原因是厲行節約嚴控三公經費開支。 公務用車購置費及運行維護費支出預算為 28 萬元，支出決算為 20.06 萬元，完成預算的 71.64 %，決算數小于年初預算數的主要原因是落實中央八項規定，厲行節約，與上年相比減少 7.50 萬元，減少 27.20 %,減少的主要原因是厲行節約嚴控三公經費開支。 （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0.87 萬元，占 4.16 %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 20.06 萬元，占 95.84 %。其中： 1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元。 2、公務接待費支出決算為 0.87 萬元，全年共接待來訪團組 15個、來賓 76人次，主要是上級調研發生的接待支出。 3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 20.06 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元 。公務用車運行維護費 20.06萬元，主要是維修、保險、燃料等支出，截至2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 2 輛。 八、政府性基金預算收入支出決算情況 本單位無政府性基金收支 九、關于2018年度預算績效情況說明 我局根據《衡陽市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（衡政函【2014】73號）和《衡陽市預算績效管理暫行辦法》（衡財績【2014】439號）等文件要求及全市預算績效管理工作的安排部署，全面推進預算績效管理工作。一方面認真開展預算績效評價。預算執行前，編制好預算績效計劃，明確績效目標；預算執行結束后，對預算資金的產出和結果進行績效評價，并向有關部門提交績效評價報告；另一方面運用好績效評價結果。根據預算績效評價情況，對預算績效管理中存在的問題認真加以研究，進一步完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，規范支出行為，降低行政成本。 十、其他重要事項情況說明 （一）機關運行經費支出情況 本部門2018年度機關運行經費支出 112.95 萬元，比年初預算數減少 15.98 萬元，降低 12.39 %。主要原因是：厲行節約壓縮一般性支出 （二）一般性支出情況 2018年 本部門開支會議費 5.6 萬元，用于召開統計工作會議，人數 600 人，內容為統計調查相關工作；開支培訓費 42.02 萬元，用于開展統計業務培訓，人數 400 人，內容為GDP核算、經濟普查、固定資產投資、工業等業務培訓。 （三）政府采購支出情況 本部門2018年度政府采購支出總額 32.74 萬元，其中：政府采購貨物支出 32.74 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 32.74 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 32.74 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。 （四）國有資產占用情況 截至2018年12月31日，本單位共有車輛 2 輛，其中，領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 輛、執法執勤用車 1 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是公務用車；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。 第四部分 名詞解釋 (一)收入科目 1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。 2、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 (二)支出科目 1、基本支出：是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生人員支出和公用支出。 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。 對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。 2、項目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 (三) “三公”經費科目 1、因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 2、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 3、公務用車運行維護費：反映單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 4、公務用車購置費：反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。 （四）機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 第五部分 附件
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