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2019年衡陽市統計局部門預算公開 目 錄 第一部分 2019年部門預算說明 一、部門基本概況 二、部門預算單位構成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預算撥款支出 五、政府性基金預算支出 六、其他重要事項的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2019年部門預算表 1、部門收支總表 2、部門收入總表 3、部門支出總表 4、財政撥款總表 5、一般公共預算支出表 6、一般公共預算基本支出表 7、一般公共預算基本支出表 8、政府性基金預算支出情況表 9、公共財政撥款"三公"經費預算表
第一部分 部門預算說明 一、部門基本概況 （一）職能職責。 （一）貫徹執行國家統計工作的方針、政策和統計法律法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家、省和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監督檢查統計法律法規的實施情況，查處各類統計違法行為。 （二）制定并組織實施全市統計改革的統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系，擬訂國民經濟核算制度，組織實施全市及各縣市區國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市及縣市區國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全市國民經濟核算工作。 （三）會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經濟、農業等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的統計數據。 （四）組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業等統計調查，以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全市性基本統計數據； （五）組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。 （六）組織全市的經濟、社會、科技和能源資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。組織建立服務業統計信息管理制度、共享制度和發布制度。 （七）對全市的國民經濟、社會發展、科技進步和能源資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。 （八）依法審批或者備案地方統計調查項目和市直各部門統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全全市統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理全市涉外調查活動。 （九）協助地方管理縣市區統計局局長和副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作，監督管理中央和省、市財政安排的統計專項經費以及中央和省財政安排的基本建設投資。指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳。 （十）建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定各地區、市直各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導全市統計信息化系統建設。 （十一）承辦市人民政府交辦的其他事項。 （二）機構設置。我單位現有科處室11個，在職人員61人，退休人員36人，屬市一級預算單位。下設1個副處級、5個正科級直屬單位，其中3個參照公務員管理事業單位、2個全額撥款事業單位。 二、部門預算單位構成 衡陽市統計局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。 三、部門收支總體情況 （一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2019年本部門收入預算 1110.18 萬元，其中，一般公共預算撥款 0 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加 8.57 萬元，主要是工資標準提高。 （二）支出預算：2019年本部門支出預算 1110.18 萬元，其中，一般公共服務 901.16 萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出75.55萬元，醫療衛生(類)醫療保障(款)支出 88.14萬元，住房保障支出45.33萬元。支出較去年增加 8.57 萬元，主要是工資標準提高。 四、一般公共預算撥款支出 2019年本部門一般公共預算撥款支出預算 1110.18 萬元，其中，一般公共服務 901.16 萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出75.55萬元，醫療衛生(類)醫療保障(款)支出 88.14萬元，住房保障支出45.33萬元。具體安排情況如下： （一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數 922.18 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 （二）項目支出：2019年本部門項目支出預算 188 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等，其中： 一般行政管理事務 支出 20 萬元，主要用于綜合統計業務費用等方面； 信息事務 支出 20 萬元，主要用于信息系統維護等方面； 專項統計業務 支出 103 萬元，主要用于統計調查業務等方面 專項普查活動 支出 45 萬元，主要用于大型普查活動等方面。 五、政府性基金預算支出 本部門無政府性基金安排的支出 六、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經費：2019年本部門機關本級行政單位的機關運行經費 131.51 萬元，比上年預算增加 2.58萬元，上升 2 %，主要是提高車補。 （二）“三公”經費預算：2019年本部門機關本級行政單位“三公”經費預算數為 32 萬元，其中，公務接待費 6 萬元，公務用車購置及運行費 26 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費26萬元），因公出國（境）費 0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 9萬元，主要是嚴格貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求，加強公務用車管理，減少了相關支出。 （三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算 6 萬元，擬召開 工作 會議，人數 470 人，內容為統計工作會議；培訓費預算 72 萬元，擬開展 業務 培訓，人數 600人，內容為 統計業務培訓 。 （四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額 63萬元，其中，貨物類采購預算 40 萬元；工程類采購預算 10 萬元；服務類采購預算 13 萬元。 （五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務用車2 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 1 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2019年擬新增配置公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。 （六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為 1110.18 萬元，其中，基本支出 922.18 萬元，項目支出 188 萬元，具體績效目標詳見報表。 七、名詞解釋 1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 第二部分 2019年部門預算表
2019年衡陽市部門預算公開套表
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