衡陽市農機部門2018年預算公開說明

　　一、部門職能

　　1、研究提出全市農業機械化發展方向、發展戰略、中長期發展規劃及重大技術措施的政策建議，經批準后組織實施。

　　2、組織監督實施有關農業機械安全生產、作業規范、技術標準等。

　　3、指導全市農業機械服務體系建設和農業機械信息網絡建設；指導和監督農業機械基層服務組織服務，制定并實施有關服務規范；負責組織農業機械投入抗災救災工作。

　　4、根據國家農機化產業政策，研究提出全市農機化產業發展措施建議，引導農業機械產業結構調整，不斷提高農業機械生產、普及和應用水平。

　　5、擬訂農業機械化科技、教育發展規劃和年度實施計劃，指導全市農機化技術培訓工作；參與擬訂有關農業機械化科技工作的規范性文件；組織重大農業機械科研和技術推廣項目的科學遴選及實施；指導農機行業職業技能開發。

　　6、組織實施拖拉機、聯合收割機、農業工程機械等農業機械的安全監理工作；會同有關部門做好農機產品質量檢驗、鑒定、認證工作。

　　7、提出發展農業機械化事業的各項資金計劃；負責農業機械化各類經濟指標的統計工作。

　　8、負責有關農機化法律法規政策的貫徹落實；擬訂全市農機化產業發展計劃和措施并負責組織實施。

　　9、承辦市人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，衡陽市農機局內設辦公室、組織人事科、計劃財務科、監督管理科、安全監理科(所)、科教質量科、政策法規科、紀檢監察室8個科室。核定編制數為29名，實有在職干部職工28人，離退休人員27人。

　　衡陽市農機局歸口管理下屬單位衡陽市農業機械技術推廣站。該站核定全額事業編制42人，現有在職干部職工38人，退休人員21人。

　　三、收支概況

　　　　2018年農機部門預算收入總計1228.15萬元，較上年增長2.27%。其中經費撥款933.9萬元，較上年增長2.44%，上級主管部門補助收入35萬元，較上年減少40.3%，上級財政補助收入23.5萬元，叫上年增長100%，其他收入8萬元，叫上年較少5.9%。

　　　　2017年農機部門預算支出總計1228.15萬元，其中：基本支出983.15萬元（工資福利支出727.56萬元，較上年增長32.6%；一般商品和服務支出153.97萬元，較上年增長8.4%；對個人和家庭的補助101.62萬元，較上年增長19%），較上年增長26.7%；項目支出245萬元，較上年增長8.89%。

　　四、機關運行經費安排情況

　　2018年農機部門機關運行經費為92.97萬元，較上年增長17.3%。主要包括會議、車輛運行維護、郵電、水電、差旅、物業管理、勞務、辦公、工會、印刷和其他交通等機關日常運行費用的支出。

　　五、“三公”經費預算增減變化及原因

　　2018年農機部門公共財政撥款“三公”經費預算合計33萬元，與上年持平。其中因公出國（境）費用0萬元，公務接待費15萬元，與上年持平，公務用車購置及運行維護費18萬元，與上年持平。

　　                                                                  2018年2月8日

附件：

 

			預算公開表1
部門收支總表
			單位:萬元
收                  入		支                  出
項         目	本年預算	項         目	本年預算
一、一般公共預算撥款	1,161.65	一、基本支出	983.15
經費撥款	1,161.65	工資福利支出	727.56
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款		一般商品和服務支出	153.97
二、上級主管部門（單位）補助收入	35.00	對個人和家庭的補助	101.62
三、政府性基金撥款		二、項目支出	245.00
四、財政專戶管理的非稅收入撥款		專項商品和服務支出	245.00
五、經營收入		對企事業單位的補貼
六、上級財政補助收入	23.50	債務利息支出
七、附屬單位繳款		其他資本性支出
八、其他收入	8.00	基本建設支出
		其他支出
		三、經營支出
		四、對附屬單位補助支出
		五、上繳上級支出
		六、其他支出
本 年 收 入 合 計	1,228.15	本　年　支　出　合　計	1,228.15
九、用事業基金彌補收支差額		七、結余分配
十、上年結轉（結余）		八、結轉下年
收  入  總  計	1,228.15	支  出  總  計	1,228.15

																	預算公開表2
部門收入總表
																	單位：萬元
功能科目			單位代碼	科目名稱(單位)	總計	一般公共預算撥款			政府性基金撥款	財政專戶管理的非稅收入撥款	上級財政補助收入	經營收入	上級主管部門(單位)補助收入	附屬單位繳款	其他收入	用事業基金彌補收支差額	上年結轉(結余)
類	款	項				合計	經費撥款	納入一般公共預算管理的非稅收入撥款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合計	1,228.15	1,161.65	1,161.65				23.50		35.00		8.00
			114	市農業機械管理局	1,228.15	1,161.65	1,161.65				23.50		35.00		8.00
208	05	05		機關事業單位基本養老保險繳費支出	78.98	78.98	78.98
210	11	01		行政單位醫療	29.67	29.67	29.67
210	11	02		事業單位醫療	34.83	34.83	34.83
210	11	03		公務員醫療補助	12.72	12.72	12.72
213	01	01		行政運行（農業）	390.79	355.79	355.79						35.00
213	01	02		一般行政管理事務（農業）	111.26	111.26	111.26
213	01	04		事業運行（農業）	382.51	351.01	351.01				23.50				8.00
213	01	06		科技轉化與推廣服務	140.00	140.00	140.00
221	02	01		住房公積金	47.39	47.39	47.39

					預算公開表3
部門支出總表
					單位：萬元
功能科目			單位代碼	科目名稱(單位)	總計
類	款	項
**	**	**	**	**	1
				合計	1,228.15
			114	市農業機械管理局	1,228.15
208	05	05		機關事業單位基本養老保險繳費支出	78.98
210	11	01		行政單位醫療	29.67
210	11	02		事業單位醫療	34.83
210	11	03		公務員醫療補助	12.72
213	01	01		行政運行（農業）	390.79
213	01	02		一般行政管理事務（農業）	111.26
213	01	04		事業運行（農業）	382.51
213	01	06		科技轉化與推廣服務	140.00
221	02	01		住房公積金	47.39

			預算公開表4
財政撥款總表
			單位:萬元
收                  入		支                  出
項         目	本年預算	項         目	本年預算
一、一般公共預算撥款	1,161.65	一、一般公共服務支出
經費撥款	1,161.65	二、國防支出
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科學技術支出
		六、文化體育與傳媒支出
		七、社會保障和就業支出	78.98
		八、醫療衛生與計劃生育支出	77.22
		九、節能環保支出
		十、城鄉社區支出
		十一、農林水支出	958.06
		十二、交通運輸支出
		十三、資源勘探信息等支出
		十四、商業服務業等支出
		十五、國土海洋氣象等支出
		十六、住房保障支出	47.39
		十七、糧油物資儲備支出
		十八、預備費
		十九、債務付息支出
		二十、其他支出
收  入  總  計	1,161.65	支  出  總  計	1,161.65

 

							預算公開表5
一般公共預算支出表
							單位:萬元
功能科目			單位代碼	單位名稱(功能科目)	總  計	基本支出	項目支出
類	款	項
**	**	**	**	**	1	2	6
				合計	1,161.65	916.65	245.00
			114	市農業機械管理局	1,161.65	916.65	245.00
208	05	05		機關事業單位基本養老保險繳費支出	78.98	78.98
210	11	01		行政單位醫療	29.67	29.67
210	11	02		事業單位醫療	34.83	34.83
210	11	03		公務員醫療補助	12.72	12.72
213	01	01		行政運行（農業）	355.79	355.79
213	01	02		一般行政管理事務（農業）	111.26	6.26	105.00
213	01	04		事業運行（農業）	351.01	351.01
213	01	06		科技轉化與推廣服務	140.00		140.00
221	02	01		住房公積金	47.39	47.39

		預算公開表6
一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目)
		單位:萬元
經濟分類科目		金額
總計		916.65
工資福利支出	小計	727.56
	基本工資	235.07
	津貼補貼	72.79
	獎金	32.91
	績效工資	87.05
	機關事業單位基本養老保險繳費	78.98
	職工基本醫療保險繳費	31.59
	公務員醫療補助繳費	12.72
	住房公積金	47.39
	醫療費	32.91
	其他工資福利支出	96.15
一般商品和服務支出	小計	92.97
	辦公費	3.50
	印刷費	4.26
	咨詢費
	手續費
	水費	1.20
	電費	4.00
	郵電費	1.30
	取暖費
	物業管理費	1.50
	差旅費	6.13
	因公出國(境)費用
	維修(護)費	1.00
	租賃費
	會議費	5.00
	培訓費	4.05
	公務接待費	7.00
	專用材料費
	被裝購置費
	專用燃料費
	勞務費	1.00
	委托業務費
	工會經費	16.59
	福利費
	公務用車運行維護費	4.00
	其他交通費用	25.04
	稅金及附加費用
	其他商品和服務支出	7.40
對個人和家庭補助	小計	96.12
	離休費
	退休費
	退職（役）費
	撫恤金
	生活補助	0.17
	救濟費
	醫療費	18.91
	助學金
	獎勵金	18.91
	其他對個人和家庭補助	58.13

		預算公開表7
一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目)
		單位:萬元
政府經濟分類		金額
總計		916.65
機關工資福利支出	小計	342.00
	工資獎金津補貼	196.81
	社會保障繳費	63.58
	住房公積金	21.80
	其他工資福利支出	59.81
機關商品和服務支出	小計	66.13
	辦公經費	44.30
	會議費	3.50
	培訓費	2.63
	專用材料購置費
	委托業務費	1.00
	公務接待費	7.00
	因公出國(境)費用
	公務用車運行維護費	4.00
	維修(護)費	1.00
	其他商品和服務支出	2.70
對事業單位經常性補助	小計	412.40
	工資福利支出	385.56
	商品和服務支出	26.84
	其他對事業單位補助
對個人和家庭的補助	小計	96.12
	社會福利和救助	37.99
	助學金
	個人農業生產補貼
	離退休費
	其他對個人和家庭補助	58.13

				預算公開表8
政府性基金預算支出表
				單位:萬元
			政府性基金預算支出
功能科目	功能科目名稱	小計	基本支出	項目支出
此表如無數字則表示單位無該項支出

	預算公開表9
2018年公共財政撥款"三公"經費預算表
	單位：萬元
項    目	本年預算數
合計	33.00
1、因公出國(境)費用
2、公務接待費	15.00
3、公務用車購置及運行維護費	18.00
其中：（1）公務用車購置
（2）公務用車運行維護費	18.00