衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算說明

       一、部門職能職責(zé)

（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施"三農(nóng)"工作的開展中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作政府規(guī)章草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的價(jià)格、收儲、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（三）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、創(chuàng)建、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

(五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食、油菜等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

(六)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估,通報(bào)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn),參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

(七)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

(八)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè),貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、飼料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

(九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。

(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金

安排和監(jiān)督管理。

（十一）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究,指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

(十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

(十三)組織參與農(nóng)業(yè)對外交流與合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

(十四)完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

(十五)職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè),推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展,加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé),嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),讓人民群眾吃得放心、安心。

3.深入推進(jìn)簡政放權(quán),加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合,最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

(十六)有關(guān)職責(zé)分工。

與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后,由市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制,加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接,形成監(jiān)管合力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)23個(gè)科室，分別為：辦公室、人事科、法規(guī)科、農(nóng)村政策改革與合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、發(fā)展規(guī)劃科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)科、市場與信息化科、對外交流與合作科、科技教育科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)管理科(農(nóng)藥管理科)、種業(yè)管理與農(nóng)業(yè)資源保護(hù)利用科、畜牧業(yè)管理科、獸醫(yī)管理科、漁業(yè)漁政管理科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾科、蔬菜煙葉管理科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科、市委農(nóng)辦秘書科。

（二）其他機(jī)構(gòu)：2個(gè)副處級參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（衡陽市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)、市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站）、1個(gè)正科級參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（市農(nóng)村能源綜合利用中心）、1個(gè)副處級全額撥款事業(yè)單位（市農(nóng)民素質(zhì)教育管理辦公室）、2個(gè)正科級全額撥款事業(yè)單位（市綠色食品服務(wù)中心、市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心）。歸口管理機(jī)構(gòu)：衡陽市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、衡陽市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、衡陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院、衡陽市蔬菜研究所、衡陽市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范管理委員會(huì)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制公開范圍的預(yù)算單位包括：衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、衡陽市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、衡陽市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、衡陽市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、衡陽市農(nóng)村能源綜合利用中心、衡陽市農(nóng)民素質(zhì)教育管理辦公室、衡陽市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園管理委員會(huì)、衡陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院、衡陽市蔬菜研究所。

四、2020年部門收支概況　　

（一）收入預(yù)算

2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)預(yù)算收入13458.22萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款10026.14萬元，經(jīng)費(fèi)撥款9853.97萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款172.17萬元；上級主管理部門補(bǔ)助收入327.82萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入2131.5萬元，經(jīng)營收入70萬元，其他收入902.76萬元。2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)預(yù)算收入9940.5萬元，較上年增加3517.72萬元。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)預(yù)算公開中增加新成立二級預(yù)算單位衡陽市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、衡陽市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心，其中衡陽市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2020年預(yù)算收入為1353.48萬元，衡陽市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2020年預(yù)算收入為1598.9萬元。

（二）支出預(yù)算

2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)預(yù)算支出13458.22萬元，其中：基本支出8821.12萬元（工資福利支出6764.84萬元、一般商品和服務(wù)支出1198.47萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助857.81萬元）,項(xiàng)目支出4637.1萬元（專項(xiàng)商品和服務(wù)支出4475.73萬元、其他支出161.37萬元）。2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)預(yù)算支出9940.5萬元，支出較去年增加3517.72萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸增多，工資福利支出增加2723.03萬元、一般商品和服務(wù)支出增加526.39萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加437.88萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共為920.66萬元，其中包括辦公費(fèi)29.43萬元、印刷費(fèi)22.4萬元、咨詢費(fèi)1萬元、水費(fèi)14.3萬元、電費(fèi)31.3萬元、郵電費(fèi)6萬元、物業(yè)管理費(fèi)22.8萬元、差旅費(fèi)60.32萬元、維修（護(hù)）費(fèi)7萬元、租賃費(fèi)0.3萬元、會(huì)議費(fèi)34.24萬元、培訓(xùn)費(fèi)38.09萬元、公務(wù)接待費(fèi)131萬元、專用燃料費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)328.86萬元、福利費(fèi)2.78萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，其他交通費(fèi)113.04萬元、其他商品和服務(wù)支出47.8萬元。2019年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為492.38萬元，較上年增加428.28萬元，主要原因：一、機(jī)構(gòu)改革人員增加，工會(huì)提標(biāo)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加235.08萬元；二、機(jī)構(gòu)改革農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)預(yù)算公開中增加新成立二級預(yù)算單位衡陽市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、衡陽市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心。

（四）政府采購情況

2020年部門政府采購預(yù)算總額413.9萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算258.3萬元、政府采購工程預(yù)算100萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算55.6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單價(jià)價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備為0，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備為0。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)問，健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理工作水平。并深入開展財(cái)政支出績效評價(jià)，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查，組織跟蹤，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)。

（七）公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算179.5萬元，較上年增加21萬元。其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)148萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬元。全年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算中：公務(wù)接待費(fèi)比上年增加29萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)預(yù)算公開中增加新成立二級預(yù)算單位衡陽市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、衡陽市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少8萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革公車數(shù)量有所減少。

五、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算: 是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

六、2020年度部門預(yù)算公開表格目錄

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）

8．政府性基金預(yù)算支出表

9. 2020年公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

六、公開表格附件

20200206164806062pfcu4h