部門預(yù)算公開信息目錄

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（四）政府采購預(yù)算

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

（八）政府性基金預(yù)算

四、名詞解釋

五、部門預(yù)算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、部門職能職責(zé)

衡陽市教育局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于教育工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委關(guān)于教育工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本市擬定具體實(shí)施辦法和管理制度，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）研究提出全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度和步驟，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)全市的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、幼兒教育、特殊教育、民辦教育的管理工作。負(fù)責(zé)全市各大中專院校的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。按有關(guān)規(guī)定承辦中等教育各類學(xué)校的設(shè)置、調(diào)整、更名、撤銷的審核和報(bào)批工作。

（四）統(tǒng)籌和指導(dǎo)全市少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。

（五）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。組織審定地方教材和受委托的國家教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

（六）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)。會(huì)同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算、經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策并組織實(shí)施，完善教育經(jīng)費(fèi)管理制度。檢查監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況。負(fù)責(zé)管理市本級(jí)的教育經(jīng)費(fèi)及國外政府和組織以及香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)對(duì)本市的教育援助和教育貸款。監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)。指導(dǎo)、管理全市資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作。

（七）主管全市的教師工作。組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、注冊(cè)、招聘錄用、職務(wù)評(píng)聘、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎(jiǎng)懲等工作。制定全市師資建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、教職工管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

（八）規(guī)劃并指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育等工作。

（九）統(tǒng)籌管理全市各級(jí)各類學(xué)校的招生考試工作和高等教育的自學(xué)考試工作。

（十）指導(dǎo)高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革、擬定高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實(shí)施。

（十一）負(fù)責(zé)全市勤工儉學(xué)、教育技術(shù)裝備和圖書建設(shè)工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市教育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

（十三）組織、指導(dǎo)全市教育行政執(zhí)法工作和全市教育系統(tǒng)紀(jì)檢、監(jiān)察工作以及內(nèi)部審計(jì)等工作。負(fù)責(zé)直屬單位的紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等工作。

（十四）統(tǒng)籌全市教育信息化建設(shè)與應(yīng)用工作。

（十五）組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。

（十六）統(tǒng)籌管理全市語言文字工作。擬定全市語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范漢字。

（十七）負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。

（十八）負(fù)責(zé)全市教育工會(huì)工作。

（十九）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)情況及部門預(yù)算單位構(gòu)成

衡陽市教育局是市人民政府主管全市教育工作的正處級(jí)單位，屬一級(jí)預(yù)算單位。現(xiàn)有二級(jí)預(yù)算單位39個(gè)，其中獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)7個(gè)（含局機(jī)關(guān)、教科所、勤工站、裝備站、職成教中心、學(xué)前教育中心、示范性綜合實(shí)踐基地），各級(jí)各類學(xué)校32所（含中等職業(yè)學(xué)校4所、普通高中4所、完全中學(xué)7所、普通初中11所，普通小學(xué)2所，特殊教育學(xué)校1所、幼兒園2所、廣播電視大學(xué)1所）。

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、市教育局本級(jí)

2、市勤工儉學(xué)工作站、市教育科學(xué)研究所、市教育技術(shù)裝備站、衡鋼子弟中學(xué)、市成人教育和職教中心、市特殊教育學(xué)校、市實(shí)驗(yàn)幼兒園、市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、市耒師附小、市一中、市二中、市三中、市田家炳中學(xué)、市五中、市六中、市七中、市八中、市九中、市外國語學(xué)校、市逸夫中學(xué)、市十四中、市十五中、市十六中、市十七中、市示范性綜合實(shí)踐基地、市二十中、市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、市鐵一中學(xué)、市二十三中、華新實(shí)驗(yàn)中學(xué)、市二十六中、市職業(yè)中專、市廣播電視大學(xué)、衡陽幼兒師范高等專科學(xué)校、第二實(shí)驗(yàn)幼兒園、學(xué)前教育中心。

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

2020年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)預(yù)算單位。年初預(yù)算收入103332.69萬元，其中一般公共預(yù)算撥款入77951.55萬元（經(jīng)費(fèi)撥款77477.35萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款474.20萬元），財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款16134.54萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3931.00萬元，其他收入5315.60萬元。比2019年預(yù)算增加13578.70萬元，增長(zhǎng)15.13%，主要是項(xiàng)目支出增加。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算支出為103332.69萬元：

1、行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)）3770.52萬元；

2、其他教育管理事務(wù)支出3098.26萬元；

3、學(xué)前教育920.94萬元；

4、小學(xué)教育3557.90萬元；

5、初中教育22115.80萬元；

6、高中教育33915.84萬元；

7、其他普通教育支出20萬元；

8、中等職業(yè)教育16314.78萬元。

9、成人廣播電視教育4000.78萬元；

10、特殊學(xué)校教育1673.47萬元；

11、城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（教育費(fèi)附加安排的支出）150.00萬元；

12、其他教育費(fèi)附加安排支出13794.40萬元。

其中一般公共預(yù)算支出77951.55萬元：基本支出為71613.82萬元，項(xiàng)目支出6337.73萬元。具體為：（1）行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)）1761.24萬元；(2)其他教育管理事務(wù)2882.82萬元；（3）學(xué)前教育788.94萬元；（4）小學(xué)教育3557.90萬元；（5）初中教育20155.82萬元；（6）高中教育29218.54萬元；（7）其他普通教育支出20萬元；（8）中等職業(yè)教育9357.54萬元；（9）成人廣播電視教育1430.78萬元；（10）特殊學(xué)校教育1673.47萬元；（11）其他教育費(fèi)附加安排支出7104.50萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)工資福利支出1558.32萬元，減少84.5萬元，主要是人員減少。其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼840.41萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)294.32萬元，住房公積金117.05萬元，其他工資福利支出306.54萬元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出371.97萬元，其中辦公經(jīng)費(fèi)236.07萬元，會(huì)議費(fèi)18.30萬元，培訓(xùn)費(fèi)14萬元，公務(wù)接待7.20萬元，因公出國（境）費(fèi)用2.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬元，其他商品和服務(wù)支出82.40萬元。

（四）政府采購情況

2020年年初預(yù)算數(shù)為9907.19萬元，其中：貨物及工程類采購預(yù)算8346.49萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1560.70萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日，衡陽市教育局機(jī)關(guān)共有辦公及業(yè)務(wù)用房10140平方米；車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛;沒有單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。2020年部門預(yù)算沒有安排購置車輛，也沒有預(yù)算安排購置價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)50.20萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)36.20萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.00萬元、因公出國（境）費(fèi)2.00萬元。會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)126.95萬元、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)630.55萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)50.20萬元，比上年減少61.30萬元,減少54.98%。其中：

1.公務(wù)接待費(fèi)36.20萬元，比上年減少7.40萬元，減少16.97%，主要是公務(wù)接待人數(shù)和批次減少；

2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.00萬元，比上年減少53.90萬元，減少81.79%，主要原因是公車改革；

3.因公出國（境）費(fèi)2.00萬元，與上年相同。

2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)126.95萬元，比上年減少3.40萬元，減少2.61%；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)630.55萬元，比上年增加3.73萬元，增加0.60%。

（八）政府性基金預(yù)算。本部門無政府性基金安排的支出。

四、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

五、部門預(yù)算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財(cái)政撥款收支表

表五：一般公共預(yù)算支出表

表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟(jì)科目)

表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)

表八：政府性基金表

表九：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

六、公開表格附件

1、衡陽市教育局2020年部門預(yù)算公開套表

附件：衡陽市教育局2020年部門預(yù)算公開套表

衡陽市教育局

二〇二〇年二月十一日