部門預(yù)算公開信息目錄

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（四）政府采購(gòu)預(yù)算

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、名詞解釋

五、部門預(yù)算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、 部門職能職責(zé)

一、職能職責(zé) 

交警支隊(duì)是公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)道路交通管理、維護(hù)社會(huì)治安的職能部門。主要任務(wù)是：維護(hù)道路交通秩序，保護(hù)道路交通環(huán)境，保衛(wèi)國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)在參與交通活動(dòng)中的安全，維護(hù)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。具體職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安交通管理部門維護(hù)城鄉(xiāng)道路交通秩序，依法查處道路交通違法行為，預(yù)防和處理道路交通事故。

2、負(fù)責(zé)全市道路交通安全狀況的評(píng)估，參與市區(qū)大型建設(shè)項(xiàng)目交通影響的評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市道路交通警(保)衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)、處置道路上的重大突發(fā)事件;負(fù)責(zé)公安交通管理部門管轄刑事案件的偵破工作。

3、協(xié)助維護(hù)全市道路治安秩序，在有效控制范圍內(nèi)履行發(fā)案防控、嫌疑人盤查的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)全市客運(yùn)車輛、貨運(yùn)車輛、城市出租車、公共汽車、劇毒化學(xué)品運(yùn)輸車輛、校車的交通安全管理工作。

4、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市道路交通安全宣傳和道路交通安全社會(huì)化管理工作，發(fā)布道路交通安全管理信息;負(fù)責(zé)指導(dǎo)道路交通安全組織建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記、牌證的發(fā)放;負(fù)責(zé)駕駛?cè)丝荚嚒Ⅰ{駛證發(fā)放以及駕駛?cè)说墓芾?負(fù)責(zé)監(jiān)督全市機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)伺嘤?xùn)、機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)以及農(nóng)機(jī)部門的牌證發(fā)放工作。

6、參與擬訂全市城市建設(shè)、城鄉(xiāng)道路和安全設(shè)施規(guī)劃以及城市出租車、公共汽車等營(yíng)運(yùn)車輛發(fā)展規(guī)劃。

7、負(fù)責(zé)全市交通管理科學(xué)技術(shù)的研究和推廣應(yīng)用。

8、負(fù)責(zé)市級(jí)道路交通事故社會(huì)救助基金的管理和使用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

交警支隊(duì)屬于全額撥款、財(cái)政獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算副處級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)23個(gè)正科級(jí)單位（不含按有關(guān)章程設(shè)置的工會(huì)），其中13個(gè)職能科所隊(duì)，1個(gè)車輛檢測(cè)管理所、1個(gè)駕駛員管理所、1個(gè)車輛管理所、3個(gè)直屬大隊(duì)、4個(gè)城區(qū)大隊(duì)。其財(cái)務(wù)收支由支隊(duì)警務(wù)保障科統(tǒng)一核算。  

三、部門收支概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

支隊(duì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有支隊(duì)本級(jí)。 

二、部門收支總體情況 

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬部門預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。目前經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源于市本級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)撥款以及中央、省級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)及各類道路交通建設(shè)及設(shè)備等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)18860.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款16213.23萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)18860.48萬(wàn)元，其中，公共安全支出16690.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出492.00萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1079.72萬(wàn)元，住房保障支出597.78萬(wàn)元。

具體安排如下：

基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為13197.75萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為5662.73萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括民警法定節(jié)假日加班補(bǔ)貼、值勤崗位津貼、協(xié)輔警工資及費(fèi)用、快處快賠工作經(jīng)費(fèi)、電子警察登錄工作經(jīng)費(fèi)、扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建等。

預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：2020年度本單位年初預(yù)算數(shù)為18860.48萬(wàn)元，比上年增加336.43萬(wàn)元，增加了1.81%。

      （三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：本部門2020年年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共安排3876.98萬(wàn)元，比上年度預(yù)算減少765.16萬(wàn)元，減少了16.18%。

（四)政府采購(gòu)預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為3358.59萬(wàn)元。包含：設(shè)備購(gòu)置及信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建其他貨物425.06萬(wàn)元、大型修繕其他建筑工程310.00萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備621.63萬(wàn)元、印刷品100.00萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出其他貨物1150.00萬(wàn)元、物業(yè)管理服務(wù)751.90萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明：截至2019年9月30日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房47873.58平方米；車輛263輛，其中：一般公務(wù)用車10輛、警用車輛47臺(tái)、考試用車102臺(tái)、警用摩托車104臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為18860.48萬(wàn)元，其中，基本支出13197.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5662.73萬(wàn)元。

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)186.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)146.6萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。 

四、名詞解釋：

1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

五、部門預(yù)算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財(cái)政撥款收支表

表五：一般公共預(yù)算支出表

表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟(jì)科目)

表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)

表八：政府性基金表

表九：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表十：部門整體支出績(jī)效申報(bào)表

表十一：市級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)匯總表

表十二：市級(jí)專項(xiàng)資金支出方向績(jī)效目標(biāo)表

2020年衡陽(yáng)市公安局交通警察支隊(duì)部門預(yù)算公開套表

附件10至附件12（2020年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表）