衡陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年度部門決算公開
2019年度
衡陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算
第一部分 衡陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 衡陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
衡陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃事業(yè)的市人民政府組成部門，為正處級行政單位。
一、職能職責(zé)
1.宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定我市城鄉(xiāng)規(guī)劃的有關(guān)地方性政策及規(guī)范性文件。
2.承擔(dān)市域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、市本級城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、專項規(guī)劃以及鄉(xiāng)集鎮(zhèn)規(guī)劃、村莊布局規(guī)劃的編制、報批及實施管理的責(zé)任；督促、檢查、指導(dǎo)各縣市及南岳區(qū)村鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、鎮(zhèn)規(guī)劃、鄉(xiāng)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的編制、報批及實施管理的責(zé)任。
3.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計及方案評審和專家論證的責(zé)任，參與建設(shè)項目工程的初步設(shè)計方案的審查。
4.承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的選址、定點的責(zé)任，核發(fā)選址意見書，參與可行性研究和設(shè)計任務(wù)書的報批工作。
5.承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地規(guī)劃管理、制定市本級土地儲備及土地交易中規(guī)劃設(shè)計條件、核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》及《臨時建設(shè)用地規(guī)劃許可證》的責(zé)任。
6.承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項建設(shè)工程規(guī)劃管理的責(zé)任，包括新建、擴(kuò)建、改建（包括改變臨街建筑立面）的建筑物、構(gòu)筑物、臨時建筑和道路、橋梁、管線等市政工程設(shè)施以及防災(zāi)、園林綠化、城市地下空間、戶外廣告的規(guī)劃審批和管理，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
7.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計市場以及城鄉(xiāng)勘察、工程測量管理的責(zé)任。
8.承擔(dān)各項建設(shè)項目審批后跟蹤管理的責(zé)任，查處擅自改變土地使用性質(zhì)、建筑使用性質(zhì)和違法違章建設(shè)行為，參與查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃占用土地行為，受理規(guī)劃行政復(fù)議案件。
9.承擔(dān)市本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的集體土地上建設(shè)工程規(guī)劃（含村民建房）管理的責(zé)任，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
10.承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃隊伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和城鄉(xiāng)規(guī)劃科技管理工作的責(zé)任。
11.承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查縣（市）及南岳區(qū)規(guī)劃業(yè)務(wù)工作的責(zé)任。
12.參與國土規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)11個科室，所屬事業(yè)單位8個。
內(nèi)設(shè)科室分別是:辦公室、組織人事科、審計財務(wù)科、用地規(guī)劃科、工程規(guī)劃科、規(guī)劃設(shè)計科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、審批服務(wù)科、園區(qū)規(guī)劃科、法規(guī)科。
所屬事業(yè)單位分別是：雁峰規(guī)劃分局、石鼓規(guī)劃分局、珠暉規(guī)劃分局、蒸湘規(guī)劃分局、規(guī)劃監(jiān)察大隊、規(guī)劃研究中心、規(guī)劃科技信息中心、規(guī)劃設(shè)計院。
本部門決算為匯總決算，納入編制范圍的決算單位包括：
1、城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門本級
2、雁峰規(guī)劃分局
3、石鼓規(guī)劃分局
4、珠暉規(guī)劃分局
5、蒸湘規(guī)劃分局
6、規(guī)劃監(jiān)察大隊
7、規(guī)劃研究中心
第二部分 2019年度部門決算表（詳情見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度決算總收入3142.35萬元，比上年增加107.45萬元，增加3.54%，主要原因是其他收入增加；2019年度決算總支出3070.73萬元，比上年減少2155.88萬元，減少41.25%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出及專項支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3142.35萬元，其中：財政撥款收入3008.57萬元，占95.75%；其他資金收入133.78萬元，占4.25%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3070.73萬元，其中：基本支出2292.47萬元，占74.66%；項目支出778.26萬元，占25.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計3008.57萬元，比上年減少26.33萬元，減少0.87%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)動相關(guān)經(jīng)費撥款減少；2019年度財政撥款支出總計2936.95萬元，比上年減少2289.66萬元，減少43.81%，主要是因為機(jī)構(gòu)改革機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出及專項支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算2936.95萬元，占本年支出95.65%，比上年減少2215.08萬元，減少43%，主要是因為機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出及專項支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算2936.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出20.5萬元，社會保障就業(yè)支出142.59萬元，衛(wèi)生健康支出164.51萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2495.39萬元，自然資源海洋氣象等支出28.39萬元，住房保障支出85.57萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3429.85萬元，決算數(shù)為3070.73萬元，完成年初預(yù)算的89.53%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為20.5萬元，支出決算為20.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為167.82萬元，支出決算為142.59萬元，完成年初預(yù)算的84.97%。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為190.31萬元，支出決算為96.31萬元，完成年初預(yù)算的50.61%。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為41.14萬元，支出決算為20.14萬元，完成年初預(yù)算的48.96%。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為81.06萬元，支出決算為48.06萬元，完成年初預(yù)算的59.29%。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.76萬元，編制年初預(yù)算時，將該科目支出統(tǒng)一編制到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預(yù)算為2753.45萬元，支出決算為1681.8萬元，完成年初預(yù)算的61.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革相關(guān)支出減少。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為808.83萬元，編制年初預(yù)算時，將該科目支出統(tǒng)一編制到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27萬元，該科目為機(jī)構(gòu)改革后劃入的新科目，故年初預(yù)算未編制支出數(shù)。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.39萬元，該科目為機(jī)構(gòu)改革后劃入的新科目，故年初預(yù)算未編制支出數(shù)。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為175.57萬元，支出決算為85.57萬元，完成年初預(yù)算的48.74%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2158.69萬元，其中：人員經(jīng)費1912.15萬元，占基本支出88.58%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金和其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費246.54萬元，占基本支出11.42%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為63萬元，支出決算為17.48萬元，完成預(yù)算的27.75%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相同。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為22萬元，支出決算為0.31萬元，完成預(yù)算的1.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革公務(wù)接待任務(wù)減少；與上年相比減少1.08萬元，減少77.7%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革公務(wù)接待任務(wù)減少。
公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為41萬元，支出決算為17.17萬元，完成預(yù)算的41.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革公務(wù)用車任務(wù)減少；與上年相比減少10.8萬元，減少38.62%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革公務(wù)用車任務(wù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.31萬元，占1.78%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算17.17萬元，占98.23%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元。
2、公務(wù)接待費支出決算0.31萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個、來賓19人次，主要是召開2018年度規(guī)劃系統(tǒng)年終總結(jié)表彰大會所發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算17.17萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費17.17萬元，主要是公務(wù)車燃油費、保險費和維修費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金收支。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)《衡陽市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實施意見》（衡政函[2014]73號）和《衡陽市預(yù)算績效管理暫行辦法》（衡財績[2014]439號）等文件要求及全市預(yù)算績效管理工作的安排部署，對2019年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行了全面評價，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
十、其他重要事項情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出決算246.54萬元，比年初預(yù)算數(shù)434.01萬元，降低63.78%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革相關(guān)經(jīng)費支出減少。
（二）、一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.2萬元，用于購買會議用礦泉水；開支培訓(xùn)費1.05萬元，用于職工繼續(xù)教育培訓(xùn)。
（三）、政府采購支出情況
2019年度政府采購支出總數(shù)1533萬元，其中政府采購服務(wù)支出1533萬元。授予中小企業(yè)合同金額1533萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額480萬元，占政府采購支出總額的31.31%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日止，本單位共有車輛6輛，其中機(jī)要通信用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費用。
衡陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年度部門決算表
湘公網(wǎng)安備43040802000074號
