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2025年12月23日在衡陽市十六屆人大常委會第二十九次會議上

衡陽市財政局局長雷高飛

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受市人民政府委托，現就2025年市本級預算調整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、一般公共預算調整方案

（一）年初預算情況

1. 收入情況。地方一般公共預算收入66.79億元，上級補助收入43.33億元，上年結余17.84億元，調入資金5億元，調入預算穩定調節基金5億元，收入合計137.96億元。

2. 支出情況。一般公共預算支出113.6億元，上解支出1.66億元，安排預算穩定調節基金6億元，結轉下年16.7億元，支出合計137.96億元。

（二）調整原因。一是省財政廳轉貸市本級一般債券7.74億元，其中：新增債券3.84億元、再融資債券3.9億元。二是從國有資本經營預算調入32.11億元。

（三）調整建議

1. 收入調整。調增地方政府一般債務轉貸收入7.74億元，調入資金32.11億元，共計調增收入39.85億元，調整后一般公共預算收入合計177.81億元。

2. 支出調整。調增一般公共預算支出35.95億元（從國有資本經營預算調入資金和新增一般債券收入安排的支出），債務還本支出3.9億元，共計調增支出39.85億元，調整后一般公共預算支出合計177.81億元。

二、政府性基金預算調整方案

（一）年初預算情況

1. 收入情況。政府性基金預算收入102.62億元，調入資金0.66億元，收入合計103.28億元。

2. 支出情況。政府性基金預算支出77.78億元，調出資金5億元，債務還本支出20.5億元，支出合計103.28億元。

（二）調整原因。一是省財政廳轉貸市本級專項債券95.71億元，其中：新增債券42.02億元，再融資債券53.69億元。二是市本級土地出讓計劃調整，預計土地出讓收入增加20億元。

（三）調整建議

1. 收入調整。調增地方政府專項債務轉貸收入95.71億元，政府性基金收入20億元，共計調增收入115.71億元，調整后政府性基金預算收入合計218.99億元。

2. 支出調整。調增城鄉社區支出20億元，其他支出42.02億元，債務還本支出53.69億元，共計調增支出115.71億元，調整后政府性基金預算支出合計218.99億元。

三、國有資本經營預算調整方案

（一）年初預算情況

1. 收入情況。利潤收入1.51億元，收入合計1.51億元。

2. 支出情況。解決歷史遺留問題及改革成本支出0.31億元，國有企業資本金注入1.2億元，支出合計1.51億元。

（二）調整原因。一是國有產權轉讓收入增加30億元。二是利潤收入增加1.59億元。三是股息紅利收入增加0.01億元。

（三）調整建議

1. 收入調整。調增利潤收入1.59億元，產權轉讓收入30億元，股息紅利收入0.01億元，共計調增收入31.6億元，調整后國有資本經營預算收入合計33.11億元。

2. 支出調整。調增解決歷史遺留問題及改革成本支出0.67億元，其他國有資本經營預算支出0.02億元，調出資金32.11億元，調減國有資本金注入1.2億元，共計調增支出31.6億元，調整后國有資本經營預算支出合計33.11億元。

附件：1.2025年市本級一般公共預算調整表

2.2025年市本級政府性基金預算調整表

3.2025年市本級國有資本經營預算調整表

4.2025年市本級新增債券安排項目情況表

附件