2022年度衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會部門預算
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目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算基本支出表
8、政府性基金預算支出情況表
9、公共財政撥款"三公"經費預算表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第三部分 附件
第一部分
部門概況
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1．根據市政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理工作。
2．承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定考核標準，通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，負責做好所監管企業工資分配管理工作，擬訂所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。
3．負責組織所監管企業上繳國有資本收益，組織擬訂國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作；審核所監管企業向上級爭取資金情況，對財政或其他部門劃撥到監管企業的資金的使用情況進行。
4．負責企業國有資產基礎管理，擬訂國有資產管理的規范性文件，負責所監管企業國有資產處理管理，負責規范和發展國有企業產權交易市場，并進行監督管理；負責參控股企業國有股權的管理。
5．指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整；指導所監管企業引進戰略投資者與產權(股權)招商引資與資本合作，加強與中央企業、省屬企業的對接合作，負責歸口組織協調全市與中央企業、省屬企業對接合作工作。
6．通過法定程序對所監管企業的負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。
7．按照有關規定，代表市政府向所監管企業派出監事會和財務總監，負責監事會和財務總監的日常管理工作。
8．指導、監督全市國有企業法律顧問管理工作。
9．對縣市區國有資產監督管理工作進行指導和監督。
10．承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
我單位現有科室有政策法規科、規劃發展和企業改革科、監督科、組織人事科、考核分配科、資本收益與財務管理科、產權管理科、安全維穩科、企業領導人員管理科、機關黨委、黨建工作科、宣傳教育科、辦公室13個，在職人員37人，退休人員9人，屬市一級預算單位。下設0個副處級、0個正科級直屬單位，其中0個參照公務員管理事業單位、0個全額撥款事業單位。
二、部門預算單位構成
衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算750.35萬元，其中，一般公共預算撥款750.35萬元。收入較去年減少88.56萬元，主要是項目支出經費減少，人員類經費減少。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算750.35萬元，其中，一般公共服務支出24.84萬元，社會保障和就業支出52.32萬元，衛生健康支出55.7萬元，資源勘探工業信息等支出578.25萬元，住房保障支出39.24萬元。（上年預算838.91萬元）支出較去年減少88.56萬元，主要是預算壓縮。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算750.35萬元，其中，一般公共服務支出24.84萬元，占3.31%；社會保障和就業支出52.32萬元，占6.97%；衛生健康支出55.7萬元，占7.42%；資源勘探工業信息等支出578.25萬元，占77.07%；住房保障支出39.24萬元，占5.23%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數617.51萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算132.84萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出24.84萬元，主要用于紀檢組專項經費；資源勘探工業信息等支出108萬元，主要用于國有資產監管、國企改革和安全維穩支出等。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會機關運行經費80.7萬元，與上年預算持平。
（二）“三公”經費預算：2022年衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4萬元，擬召開國資系統體育賽事會議，人數200人，內容為體育競賽；培訓費預算2萬元，擬開展國企改革培訓會培訓，人數50人，內容為國企改革政策宣講；未舉辦無數據節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（四）衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會財政專戶預算750.35萬元，比上年預算減少88.56萬元，下降10.56%，主要是預算壓縮。
（五）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（七）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為750.35萬元，其中，基本支出617.51萬元，項目支出132.84萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分
2022部門預算表
部門收支總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款 | 750.35 | 一、基本支出 | 617.51 | 一、一般公共服務支出 | 24.84 |
經費撥款 | 750.35 | 工資福利支出 | 491.38 | 二、國防支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 一般商品和服務支出 | 118.52 | 三、公共安全支出 | ||
二、上級主管部門（單位）補助收入 | 對個人和家庭的補助 | 7.61 | 四、教育支出 | ||
三、政府性基金撥款 | 二、項目支出 | 132.84 | 五、科學技術支出 | ||
四、財政專戶管理的非稅收入撥款 | 專項商品和服務支出 | 47.34 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
五、經營收入 | 對企事業單位的補貼 | 七、社會保障和就業支出 | 52.32 | ||
六、上級財政補助收入 | 債務利息支出 | 八、衛生健康支出 | 55.70 | ||
七、附屬單位繳款 | 其他資本性支出 | 85.50 | 九、節能環保支出 | ||
八、其他收入 | 基本建設支出 | 十、城鄉社區支出 | |||
其他支出 | 十一、農林水支出 | ||||
三、經營支出 | 十二、交通運輸支出 | ||||
四、對附屬單位補助支出 | 十三、資源勘探工業信息等支出 | 578.25 | |||
五、上繳上級支出 | 十四、商業服務業等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然資源海洋氣象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | 39.24 | ||||
本年收入合計 | 750.35 | 本年支出合計 | 750.35 | 十七、糧油物資儲備支出 | |
九、用事業基金彌補收支差額 | 七、結余分配 | 十八、災害防治及應急管理支出 | |||
十、上年結轉（結余） | 八、結轉下年 | 十九、預備費 | |||
二十、債務付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入總計 | 750.35 | 支出總計 | 750.35 | 支出總計 | 750.35 |
注：本表反映部門財政撥款的總收支情況。 | |||||
部門收入總表 | |||||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||||
部門：衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 科目名稱(單位) | 總計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理的非稅收入撥款 | 上級財政補助收入 | 經營收入 | 上級主管部門(單位)補助收入 | 附屬單位繳款 | 其他收入 | 用事業基金彌補收支差額 | 上年結轉(結余) | ||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 經費撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合計 | 750.35 | 750.35 | 750.35 | ||||||||||||||
149 | 市人民政府國有資產監督管理委員會 | 750.35 | 750.35 | 750.35 | |||||||||||||
201 | 11 | 05 | 派駐派出機構 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 52.32 | 52.32 | 52.32 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | |||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療支出 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | |||||||||||
215 | 07 | 01 | 行政運行 | 470.25 | 470.25 | 470.25 | |||||||||||
215 | 07 | 02 | 一般行政管理事務 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | |||||||||||
215 | 07 | 99 | 其他國有資產監管支出 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | |||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||||||
部門支出表 | |||||
公開03表 | |||||
部門：衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 單位：萬元 | ||||
功能科目 | 單位編碼 | 科目名稱（單位） | 總計 | ||
類 | 款 | 項 | |||
1 | |||||
合計 | 750.35 | ||||
149 | 市人民政府國有資產監督管理委員會 | 750.35 | |||
201 | 11 | 05 | 派駐派出機構 | 24.84 | |
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 52.32 | |
210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 28.45 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療支出 | 27.25 | |
215 | 07 | 01 | 行政運行 | 470.25 | |
215 | 07 | 02 | 一般行政管理事務 | 22.50 | |
215 | 07 | 99 | 其他國有資產監管支出 | 85.50 | |
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 39.24 | |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||
公開04表 | |||
部門：衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款 | 750.35 | 一、一般公共服務支出 | 24.84 |
經費撥款 | 750.35 | 二、國防支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科學技術支出 | |||
六、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
七、社會保障和就業支出 | 52.32 | ||
八、衛生健康支出 | 55.70 | ||
九、節能環保支出 | |||
十、城鄉社區支出 | |||
十一、農林水支出 | |||
十二、交通運輸支出 | |||
十三、資源勘探工業信息等支出 | 578.25 | ||
十四、商業服務業等支出 | |||
十五、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 39.24 | ||
十七、糧油物資儲備支出 | |||
十八、災害防治及應急管理支出 | |||
十九、預備費 | |||
二十、債務付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入總計 | 750.35 | 支出總計 | 750.35 |
注：本表反映部門財政撥款的總收支情況。 | |||
一般公共預算支出表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門：衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 單位：萬元 | ||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合計 | 750.35 | 617.51 | 132.84 | ||||
149 | 市人民政府國有資產監督管理委員會 | 750.35 | 617.51 | 132.84 | |||
201 | 11 | 05 | 派駐派出機構 | 24.84 | 24.84 | ||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 52.32 | 52.32 | ||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 28.45 | 28.45 | ||
210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療支出 | 27.25 | 27.25 | ||
215 | 07 | 01 | 行政運行 | 470.25 | 470.25 | ||
215 | 07 | 02 | 一般行政管理事務 | 22.50 | 22.50 | ||
215 | 07 | 99 | 其他國有資產監管支出 | 85.50 | 85.50 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 39.24 | 39.24 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算支出情況。 | |||||||
一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目) | ||
公開06表 | ||
部門：衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 單位：萬元 | |
經濟分類科目 | 金額 | |
總計 | 617.51 | |
工資福利支出 | 小計 | 491.38 |
基本工資 | 205.72 | |
津貼補貼 | 121.26 | |
獎金 | ||
績效工資 | ||
機關事業單位基本養老保險繳費 | 52.32 | |
職工基本醫療保險繳費 | 28.45 | |
公務員醫療補助繳費 | ||
住房公積金 | 39.24 | |
醫療費 | 27.25 | |
其他工資福利支出 | 17.14 | |
一般商品和服務支出 | 小計 | 118.52 |
辦公費 | 7.40 | |
印刷費 | 5.74 | |
咨詢費 | ||
手續費 | ||
水費 | ||
電費 | ||
郵電費 | 2.60 | |
取暖費 | ||
物業管理費 | ||
差旅費 | 5.00 | |
因公出國(境)費用 | ||
維修(護)費 | 3.00 | |
租賃費 | 4.00 | |
會議費 | 6.00 | |
培訓費 | 5.00 | |
公務接待費 | 5.00 | |
專用材料費 | ||
被裝購置費 | ||
專用燃料費 | ||
勞務費 | ||
委托業務費 | ||
工會經費 | 30.08 | |
福利費 | ||
公務用車運行維護費 | 4.00 | |
其他交通費用 | 40.70 | |
稅金及附加費用 | ||
其他商品和服務支出 | ||
對個人和家庭補助 | 小計 | 7.61 |
離休費 | ||
退休費 | ||
退職（役）費 | ||
撫恤金 | ||
生活補助 | ||
救濟費 | ||
醫療費 | 5.01 | |
助學金 | ||
獎勵金 | ||
其他對個人和家庭補助 | 2.60 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算基本支出(部門預算經濟科目)情況。 | ||
一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目) | ||
公開07表 | ||
部門：衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 單位：萬元 | |
政府經濟分類 | 金額 | |
合計 | 617.51 | |
機關工資福利支出 | 小計 | 491.38 |
工資獎金津補貼 | 326.98 | |
社會保障繳費 | 80.77 | |
住房公積金 | 39.24 | |
其他工資福利支出 | 44.39 | |
機關商品和服務支出 | 小計 | 118.52 |
辦公經費 | 95.52 | |
會議費 | 6.00 | |
培訓費 | 5.00 | |
專用材料購置費 | ||
委托業務費 | ||
公務接待費 | 5.00 | |
因公出國(境)費用 | ||
公務用車運行維護費 | 4.00 | |
維修(護)費 | 3.00 | |
其他商品和服務支出 | ||
對事業單位經常性補助 | 小計 | |
工資福利支出 | ||
商品和服務支出 | ||
其他對事業單位補助 | ||
對個人和家庭的補助 | 小計 | 7.61 |
社會福利和救助 | 5.01 | |
助學金 | ||
個人農業生產補貼 | ||
離退休費 | ||
其他對個人和家庭補助 | 2.60 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算基本支出(政府預算經濟科目)情況。 | ||
政府性基金預算財政撥款收入支出預算表 | ||||
公開08表 | ||||
部門：衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 單位：萬元 | |||
政府性基金預算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況
2022年公共財政撥款"三公"經費預算表 | |
公開09表 | |
部門：衡陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 單位：萬元 |
項 目 | 本年預算數 |
合計 | 9.00 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | 5.00 |
3、公務用車購置及運行維護費 | 4.00 |
其中：（1）公務用車購置 | |
（2）公務用車運行維護費 | 4.00 |
注：本表反映部門本年度2022年公共財政撥款"三公"經費情況。 | |
第三部分
附件 |
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